蓬溪县人民医院
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情
况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人民医院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县人民医院职能简介
1.为人民健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理。
2.医学教学与研究、卫生医疗人员培训。
3.卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）蓬溪县人民医院2022年重点工作
1.持之以恒做好医院党建工作和行风建设。
2.持续推进三级乙等综合医院创建工作。
3.坚持抓好新冠肺炎疫情防控常态化工作。
4.持续提升医疗技术质量与服务水平。
5.加强人才引进和培养。
6.持续深化公立医院综合改革，完善绩效考核分配方案。
7.加快传染病区项目建设和信息化建设进程。
8.加强平安医院建设，推进医院文化建设 。
9.加强财务管理和医保基金管理，推进后勤标准化节约化管理。
10.加大医院宣传力度，统筹推进其他各项工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县人民医院（以下简称“县医院”）属蓬溪县卫生健康局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县医院2022年收支总预算22,096.3105万元，较2021年收支预算总数增加188.7402万元，增加0.86%，主要是：一般公共预算拨款收入增加188.7402万元，增加4.83%；
（一）收入预算情况
县医院2022年收入预算22,096.3105万元，其中：一般公共预算拨款收入4,096.3105万元，占18.54%；事业单位经营收入18,000万元, 占81.46%。
（二）支出预算情况
县医院2022年支出预算22,096.3105万元，其中：基本支出22,096.3105万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
县医院2022年财政拨款收支总预算4,096.3105万元，较2021年收支预算总数增加18.87402万元，主要是因为人员经费增长所至。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,096.3105万元；支出包括：社会保障和就业支出617.8276万元、卫生健康支出3,131.9397万元、住房保障支出346.5432万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县医院2022年一般公共预算当年拨款4,096.3105万元，较2021年预算数增加188.7402万元。主要是由于人员工资标准调整及社会保障相应增加所至。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出617.8276万元，占15.08%；卫生健康支出3,131.9397万元，占76.46%；住房保障支出346.5432万元，占8.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为394.8576万元，主要用于：在职在编人员的养老保险费用支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为197.4288万元，主要用于：在职在编人员的职业年金费用支出。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.8368万元，主要用于：在编人员死亡后对个人和家庭的生活补助支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为22.7044万元，主要用于：在编人员的其他社会保障缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为2,937.2172万元，主要用于：在职在编人员的基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、工会经费等工资福利支出和商品和服务支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为185.0895万元，主要用于：在职在编人员的职工基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为9.633万元，主要用于：在职在编人员的其他社会保障缴费支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为346.5432万元，主要用于：在职在编人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县医院2022年一般公共预算基本支出4,096.3105万元，其中：人员经费4,046.9533万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费49.3572万元，主要包括：工会经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
单位现有公务用车9辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，定向保障用车9辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县医院2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费本年及上年均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
县医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
2022年，县医院安排政府采购预算1,700万元，资金来源为事业单位经营收入安排，主要用于采购医疗设备和办公设备。
县医院2022年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县医院共有车辆9辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县医院整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标，涉及项目0个，总金额0元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表