蓬溪县人民政府办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人民政府办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
县政府办公室职能简介
（一）负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理中央、省、市发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
（三）负责组织研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府文件和县政府会议决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（五）根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
（六）负责全县政务信息工作，编发《政务信息》、《信息与调研》、《领导参阅》，指导、监督全县政务公开工作、机关行政效能建设工作和12345政府服务热线办理工作。
（七）组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告，组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
（八）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
（九）做好机关事务管理行政职责。
（十）做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。
（十一）对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
（十二）承办县政府交办的其他事项。
内设机构主要职责
（一）综合股。负责县政府（办公室）文电收发、登记、分办工作，负责县政府（办公室）OA系统文件收发分办及日常管理，负责“遂政钉”的管理、使用。负责县政府（办公室）拟制发公文的文字审核、格式把关，根据文件内容和有关事项提出密级和保密期限的建议。组织做好县政府办公室对全县政府系统办公室工作绩效评价工作。负责做好县政府办公室日常事务的协调办理工作。负责县政府办公室法治建设工作。协助负责县政府办公室内部制度建设及管理工作。牵头负责县政府办公室政务督查相关工作。负责牵头组织办理县政府办公室牵头的人大代表建议和政协委员提案。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
（二）秘书一股。负责县政府全体会议、县政府常务会议以及县政府名义召开的全县性重要会议的相关会务工作。负责县政府常务会议议定事项的跟踪落实。参与县政府重要专题会议的协调办理工作。参与县政府重要活动的协调服务工作。负责县长相关文电办理。负责县长主持召开的日常会议会务服务和议定事项的跟踪落实工作（包括县长办公会、碰头会、调研座谈会、专题会等，属于单项工作的，由秘书二股、秘书三股承办，秘书一股配合）。负责县政府党组的文、会、事工作。负责县长出席会议、参加政务活动的联系、协调和日常服务工作。负责《蓬溪县人民政府重点工作安排》《蓬溪县人民政府政务大事记》有关工作。负责县政府办公室主任办公会议会务及办理工作。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
（三）秘书二股。负责办理分管副县长和县政府办公室联系领导工作范围内相关方面的统筹协调、文电、会务和督查调研及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
（四）秘书三股。负责办理分管副县长和县政府办公室联系领导工作范围内相关方面的统筹协调、文电、会务和督查调研及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
（五）信息股。负责指导全县政府系统信息工作，制订年度目标任务并进行综合评定。负责编发《政务信息》等刊物。负责收集、整理并及时上报全县政治、经济、社会信息，牵头组织乡镇、政府部门完成市政府下达的政务信息工作目标任务。负责规范管理政府部门编发信息简报等内部刊物。负责收集、整理和报送涉及政府工作的社会舆情信息、网络舆情信息。负责县政府（办公室）的机要、保密、档案和印鉴管理等工作。负责县政府（办公室）内网管理、使用。负责县政府（办公室）政务值班、全县突发事件信息报送工作，指导乡镇、政府部门政务值班工作。负责政府视频会议系统和政府值班调度系统的管理、使用。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
（六）调研股。围绕县政府重要决策和中心工作开展调研，汇总全县政府系统优秀调研成果。组织撰写《县政府工作报告》、负责县政府和县政府主要领导重要文稿的撰写和审核工作。协助负责《蓬溪县人民政府重点工作安排》《蓬溪县人民政府政务大事记》有关工作。负责县政府办公室工作总结、工作要点等重要文稿的撰写和审核工作。完成领导交办的其他工作。
（七）行政股。负责县政府办公室及下属单位的人事、编制、工资等工作。负责县政府办公室财务管理、固定资产管理、社会保障和后勤事务工作。负责县政府办公室内部制度建设工作。负责县政府办公室车辆合理调度及安全工作。负责县政府办公室承担的各项接待工作。负责联系乡镇、联系村脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴等日常工作。负责县政府办公室平时考核、年度考核、目标绩效管理工作。负责县政府办公室机关工作区域的内务、环境卫生管理及有关创建等工作。负责县政府办公室离退休人员的管理服务工作。负责“遂政钉”通讯录日常更新完善有关工作。做好县政府办公室工会、妇委会、关工委等有关工作。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
（八）政务公开股。负责指导、协调、监督全县政府政务公开、信息公开等工作，完成上级交办的其他任务。
机关党委办公室。负责办理县政府机关党委的文、会、事。负责县政府办公室党建工作、意识形态、党风廉政建设、职工教育培训和统一战线工作。负责办理县政府办公室党组相关的文、会、事。负责承办县政府办公室干部职工会议。负责办理县政府办公室信访、综合治理、维稳、平安创建、消防、防邪、禁毒、安全保卫等方面的文、会、事工作。协助做好县政府办公室工会、共青团、妇委会、关工委等群团组织的相关工作。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
县政府办公室2024年重点工作
2024年，我们将更加坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示为指导，不断提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，紧紧围绕县委、县政府中心工作，在坚定践行“五个坚持”要求上不懈怠，在全面提升“三服务”能力上不停步，全力当好“坚强前哨”“巩固后院”，踔厉奋发、笃行不怠、百折不挠、矢志不渝，为加快打造国家乡村振兴示范县、锂电之都拓展区，建成“三县三城”贡献更多更大力量。
二、部门预算单位构成
县政府办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：蓬溪县政府服务热线中心、蓬溪县政府信息服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政府办公室2024年收支总预算1094.81万元，较2023年收支预算总数增加89.36万元，主要是人员工资津贴及保险基数调整增加。
（一）收入预算情况
县政府办公室2024年收入预算1094.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1094.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
县政府办公室2024年支出预算1094.81万元，其中：基本支出814.81万元，占74.42%；项目支出280万元，占25.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政府办公室2024年收支总预算1094.81万元，较2023年收支预算总数增加89.36万元，主要是人员工资津贴及保险基数调整增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1094.81万元；支出包括：一般公共服务支出870.95万元、国防支出50万元、社会保障和就业支出80.75万元、卫生健康支出27.87万元、住房保障支出65.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政府办公室2024年收支总预算1094.81万元，较2023年收支预算总数增加89.36万元，主要是人员工资津贴及保险基数调整增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出870.95万元，占79.55%；国防支出50万元，占4.56%；社会保障和就业支出80.75万元，占7.38%；卫生健康支出27.87万元，占2.55%；住房保障支出65.25万元，占5.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为479.43万元，主要用于县政府办公室公务员、工勤人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费等方面的支出。
2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为230万元，主要用于县级专项经费等方面的支出。
3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为161.52万元，主要用于下属事业单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费等方面的支出。
4、一般公共服务（类）国防支出（款）国防动员（项）2024年预算数为50万元，主要用于涉秘。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为79.23万元，主要用于办公室按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.52万元，主要用于办公室按规定由单位缴纳的社会保障和就业支出。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为18.79万元，主要用于县政府办公室公务员、工勤人员基本医疗保险缴费支出。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.56万元，主要用于办公室事业人员基本医疗保险缴费支出。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.52万元，主要用于办公室在职人员和退休人员基本医疗大额和住院补充保险缴费支出。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为65.25元，主要用于办公室按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政府办公室2024年一般公共预算基本支出814.81万元，其中：
人员经费711.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
公用经费103.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数45.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费43.2万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降33.33%。主要原因是我办继续严格执行市委、市政府《关于改进工作作风、密切联系群众的规定》，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，严格规范公务接待程序和接待标准。
2024年公务接待费计划用于执行任务、考察调研、检查指导、学习交流等公务接待活动开支的交通费、会务费、住宿费、餐费等。
（四）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车9辆，其中：轿车5辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费43.2万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、保养、维修、保险等方面支出，主要保障机关办公室日常工作运转及县外领导、部门（单位）到基层指导调研、督促检查、应急处突等工作的开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县政府办公室2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数92.55万元，其中：会议费7.5万元，培训费0.5万元，差旅费84.55万元。
（一）会议费较2023年预算增加11.42%。主要原因是增加国动办经费及会议场地的更换。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增加28.98%。主要原因是增加国动办经费及人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县政府办公室及下属蓬溪县政府服务热线中心、蓬溪县政府信息服务中心2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为103.68万元，较2023年预算增加3.78万元，增加3.78%，主要原因是单位人员增加。
（三）政府采购及购买服务情况
2024年，县政府办公室安排政府采购预算1.46万元，主要用于采购办公室空调。
县政府办公室2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县政府办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
县政府办公室2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效情况
2024年县政府办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算230万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。