目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
蓬溪县特殊教育学校始建于1999年，是一所九年一贯制学校。
1、承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。
2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。
4、为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。
5、加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。
6、为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。
7、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。
二、机构设置
单位为二级预算单位，公益一类事业单位。2023年蓬溪县特殊教育学校单位年末在职人员24人，较上年增加1人；学生人数104人，较上年增加2人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为579.05万元。与2022年度相比，收入总计各减少60.15万元，下降9.41%，主要变动原因是学生人数和教职工人数有所减少；支出总计各增加167.07万元，增长40.55%，主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计579.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.05万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计579.05万元，其中：基本支出374.93万元，占64.75%；项目支出204.12万元，占35.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为579.05万元。与2022年度相比，收入总计各减少60.15万元，下降9.41%，主要变动原因是学生人数和教职工人数有所减少；支出总计各增加167.07万元，增长40.55%，主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出579.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.07万元，增长40.55%，主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出579.05万元，主要用于以下方面:教育支出487.98万元，占84.27%；社会保障和就业支出43.47万元，占7.5%；卫生健康支出17.91万元，占3.09%；住房保障支出29.69万元，占5.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为579.05，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）： 支出决算为27.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育支出（项）： 支出决算为460.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险支出缴费支出（项）：支出决算为39.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出374.93万元，其中：
人员经费372.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费用、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（生活补助）等。
公用经费2.44万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省遂宁市蓬溪县特殊教育学校运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省遂宁市蓬溪县特殊教育学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省遂宁市蓬溪县特殊教育学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）： 反映各部门举办的小学教育支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育支出（项）： 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险支出缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表