2023年度四川省中共蓬溪县委统战部部门决算
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公开时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置7
第二部分 2023年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释18
第四部分 附件21
第五部分 附表50
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、各乡镇（街道、园区）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、学校医院、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派、统战团体的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位开展统战工作。
9.负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省、市海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、各乡镇（街道、园区）对台工作，促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布工作。做好统一战线外事管理工作。
13.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委交办的其他任务。
二、机构情况
县委统战部下属二级预算单位0个，内设3个职能科室：办公室、综合股（民宗股）、经济股（新的社会阶层人士股），下属1个事业单位：县统战事务中心；县民族宗教事务局与县委统战部合署办公。
机关行政编制9名，工勤人员编制1名，事业人员编制8名，实有人数为17人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年县委统战部财政预算收入、支出均为497.71万元，较2022年收支决算总数441.02万元增加56.69万元，增长12.85%。主要原因是行政、事业运行经费、各民主党派工作经费、住房公积金、养老保险等增加。
二、收入决算情况说明
2023年收入合计497.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计497.71万元，其中：基本支出290.98万元，占58.46%；项目支出206.73万元，占41.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为497.71万元。与2022年度441.02万元相比，财政拨款收、支总计各增加56.69万元，增长12.85%。主要变动原因是行政、事业运行经费、各民主党派工作经费、住房公积金、养老保险等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出497.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.69万元，增长12.85%。主要变动原因是行政、事业运行经费、各民主党派工作经费、住房公积金、养老保险等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出497.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出343.42万元，占69%；社会保障和就业支出43.24万元，占8.69%；卫生健康支出10.59万元，占2.13%；农林水支出78万元，占15.67。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为497.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为146.13万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为78.98万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为4.75万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为68.56万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.09万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.01万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.44万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为78万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.45万元，完成预算100%。预算数与决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出290.98万元，其中：
人员经费264.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费26.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算100%，较上年度9.21万元减少7.59万元，下降82.41%。主要原因是本年度公务用车出行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.62万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4.8万元，下降100%。主要原因是本年度单位无公务用车。
3.公务接待费支出1.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度4.41减少2.79万元，下降63.26%。主要原因是单位厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.62万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待30批次，205人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：统一战线莅蓬溪学习调研、民盟中央、省委、市委到蓬溪调研视察等共计1.62万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县委统战部机关运行经费支出26.31万元，比2022年度35.85万元减少9.54万元，下降26.61%。主要原因是单位厉行节约日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县委统战部无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：干部用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年度未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对6个项目（各民主党派及统战团体费用、民族机动金及发展金、侨台事务工作经费、三个宗教团体、统战综合事务、宗教场所维修补助）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，其中，1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83分，绩效自评综述：2023年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。2个专项预算项目绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：2023年度专项项目评价等级为优等级，该专项资金专款专用，有完整的审批程序和手续，项目预算执行规范，收支真实、资料完整，目标任务、质量完成情况较好，效果明显，满意度较高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充险支出。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共蓬溪县委统战部
2023年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县委统战部下属二级预算单位0个，内设3个职能科室：办公室、综合股（民宗股）、经济股（新的社会阶层人士股），下属1个事业单位：县统战事务中心；县民族宗教事务局与县委统战部合署办公。
（二）机构职能
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、各乡镇（街道、园区）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、学校医院、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派、统战团体的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位开展统战工作。
9.负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省、市海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、各乡镇（街道、园区）对台工作，促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布工作。做好统一战线外事管理工作。
13.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年末，机关行政编制9名，工勤人员编制1名，事业人员编制8名，实有人数为17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县委统战部2023年年初预算收入458.31万元、决算报表收入497.71万元。
（三）支出情况。
县委统战部2023年年初预算支出458.31万元、决算报表支出497.71万元。
（四）结余分配和结转结余情况。
县委统战部2023年决算报表无结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
县委统战部将认真贯彻落实党的二十大精神和中央、市委、市委、县委统战工作会议精神，围绕县委、县政府中心工作推进到哪里、统一战线就跟进到哪里、智慧和力量就汇聚到哪里，坚持“四心”定位、“三个融入”，实施“七彩同心工程”（红色引领·同心铸魂、黄色活力·同心联谊、绿色发展·同心聚力、蓝色护航·同心和谐、橙色实践·同心夯基、青色成长·同心培育、金色硕果·同心品牌），抓实各民主党派、统战团体主题教育和各类主题活动、统一战线学习培训、盟遂合作、服务发展助航行动、全省全市宗教活动场所暨民间信仰场所规范化建设现场会、民族团结进步示范创建、港澳台侨工作、统一战线理论和实践创新课题、信息宣传、部机关主题教育、特色品牌建设等12件大事，实现“五个更有作为”，做到整体工作上水平、日常工作抓规范、难点工作有突破、重点工作有创新、单项工作有特色,着力打造盟遂合作、门都茶事、菌香新英汇、新乡贤统战、统战工作示范带、川渝毗邻地区同心联盟等一批叫得响的统战品牌，讲好蓬溪统战故事，奏响蓬溪统战最强音，为加快建设“三县三城”、国家乡村振兴示范县和“锂电之都”拓展区凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。
2.预算管理
目标完整，量化程度较好。县委统战部2023年对6个项目设置了绩效目标，6个项目绩效目标要素齐全、目标量化程度较好。如：统战综合事务项目数量指标、质量指标、时效指标均设置完整。同时包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。专项经费做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，做到了按时按质上报部门预算编制情况。
3.财务管理。
县委统战部围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批流程等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位带来的弊端。
4.资产管理。
县委统战部制定了国有资产管理制度办法，明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置方面与部门预算编制同步编制新增资产配置预算，国有资产交付使用后及时准确入账。使用方面明确资产保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任，是否定期清理盘点资产、确保账实相符。处置收益及时足额上缴财政，事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。
5.采购管理。
县委统战部2023年无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额76.14万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。
县委统战部2023年度培训费、差旅费、会议费、电费、水费、物业管理费、印刷费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算。在6、9、11月执行进度中，实际支出进度分别达到40%、70%、90%。
3.目标实现。
一是预算完成方面，部门预算项目1-12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题。
（三）重点领域绩效分析。
县委统战部2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
县委统战部无债券资金支出。
县委统战部无政府采购和政府购买服务支出。
（四）绩效结果应用情况。
经核查，我部严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在政府门户网站网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。公开的预决算基础数据信息和会计信息真实、完整、准确。
2.整改反馈
及时整改。根据《蓬溪县财政局关于开展2024年部门、项目和政策支出绩效自评工作的通知》蓬财绩〔2024〕4号文件精神，部机关领导高度重视，成立自评领导小组，对自评实施工作方案进行了认真研究和部署，按照绩效评价工作要求及部门整体支出绩效评价指标体系，结合本部门实际情况逐一开展自评工作，总体评价优秀。根据评价结果，在规定时间内完成部门整体支出绩效评价报告，向财政部门反馈应用绩效结果报告并对绩效自评结果及时进行公开公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，县委统战部2023年部门整体支出绩效综合自评分83分，整体绩效优良，达到预期绩效目标。
（二）存在问题
1.预算管理中预算执行未达到目标进度。
2.出纳、会计都是兼职人员，没有从业资格证，业务水平较低，不利于科学、有效地开展财务工作，业务水平有待提高。
（三）改进建议
1.科学合理编制预算，严格执行预算。按照部门预算编制通知有关要求，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等科学合理编制预算，同时严格预算执行，严格控制支出，提高资金使用效率。
2.切实加强项目预算编制前期调研、论证，仔细测算项目资金需求，努力使预算资金合理。
3.建议财政部门开展部门绩效评价业务培训，提高财务人员绩效评价业务水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257443-各民主党派及团体费用 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
各民主党派、统战团体积极建言献策、参政议政，为加快建设蓬溪“三县一城”、助推蓬溪高质量发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。2023年计划组织各种会议，举办各类培训学习活动50次。 | 2023年，各民主党派和统战团体组织各种会议如“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育会，举办各类培训学习调研活动共计50余次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各民主党派总支、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育专题学习会，完成县新联会换届，挂牌成立4个无党派人士工作室等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 60.00 | 26.28 | 43.80% | 10 | 4 | 资金拨付不到位 | |||
其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 26.28 | 43.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 举办各民主党派活动次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 活动开展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升各党派凝聚力 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民主党派人士满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 60 | 万元 | 60 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为94分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时 | |||||||||
改进措施 | 加快资金报账率，提高资金拨付及时率 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257524-民族机动金及民族发展金 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，改善少数民族生活条件，增强民族凝聚力，各族人民和谐相处，全面促进民族事业发展。 | 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，改善少数民族生活条件，增强民族凝聚力，各族人民和谐相处，全面促进民族事业发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年慰问少数民族儿童100余人，少数民族困难群众代表33人，金秋助学8人，改善少数民族生活条件，增强民族凝聚力，各族人民和谐相处，全面促进民族事业发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 18.00 | 4.24 | 23.57% | 10 | 2 | 资金拨付不及时 | |||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 4.24 | 23.57% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问困难少数民族群众人数 | ≥ | 30 | 人 | 141 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 提升服务少数民族工作水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升民族凝聚力 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 18 | 万元 | 18 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为92分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时 | |||||||||
改进措施 | 加快资金报账率，提高资金拨付及时率 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257428-侨台事务工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年内召开相关工作会议3次以上。增强侨胞台胞凝聚力，为推动祖国统一和经济发展贡献力量。提高蓬溪在台知名度，增强侨胞台胞凝聚力，为推动祖国统一和经济发展贡献力量。 | 2023年内召开相关工作会议1次、举办相关活动2次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过承办“中国寻根之旅”夏令营遂宁营活动走进蓬溪，海峡两岸养心文化暨同名乡镇“横山”互动协作交流活动走进高峰山等系列活动实施此项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 100.00% | 10 | 3 | 资金拨付不及时 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开相关工作会议次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 会议开展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强侨胞台胞凝聚力 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨台同胞满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为93分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时 | |||||||||
改进措施 | 加快资金报账率，提高资金拨付及时率 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257455-三个宗教团体工作 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
佛教协会、道教协会、基督教协会开展工作经费。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 | 2023年计划组织各种会议10次。让各宗教团体理解、满意党的政策方针，坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，为蓬溪“三县三城”建设贡献力量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年拨付蓬溪县佛教协会和蓬溪县高峰山道教协会工作经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 4.75 | 47.49% | 10 | 4 | 资金拨付不及时 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 4.75 | 47.49% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展宗教活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 宗教活动参与率 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宗教工作开展圆满度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 宗教人士满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为94分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时 | |||||||||
改进措施 | 加快资金报账率，提高资金拨付及时率 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257540-统战综合事务 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年计划组织各统战对象培训2次，召开大型会议10次以上。围绕年度中心工作自觉履职尽责、凝聚力量，充分发挥人才芸集、智力密集的统战优势推动富民强县再上新台阶。 | 围绕中心工作，自觉履职尽责，助力全县工作再上新台阶。2023年组织各统战对象培训2次，召开大型会议10次以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县委统战部以实施“五航行动”为引领，高质量践行“4321”工作法，组织统战委员培训、组织暑期活动，开展“对标跨越、提质提速、赶超进位”活动、举办纪念中共中央发布“五一”口号75周年座谈会、文艺汇演、统战部部长与民营企业家沟通协商“面对面+键对键”活动等实施该项目推动各领域统战工作取得新成效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 67.00 | 67.00 | 39.12 | 58.39% | 10 | 5 | 资金拨付不及时 | |||
其中：财政资金 | 67.00 | 67.00 | 39.12 | 58.39% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织各统战对象培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||
召开大型会议次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合办事率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 67 | 万元 | 67 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为95分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时 | |||||||||
改进措施 | 加快资金报账率，提高资金拨付及时率 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005257477-宗教活动场所维修补助 | |||||||||
主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会统战部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保障宗教场所安全，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 | 年内宗教活动场所未出现安全问题 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年对青龙寺、下寺、高洞尼众禅院、常乐寺、龙泉寺、佛尔山寺等15处场所拨付宗教活动场所维修补助，保障宗教场所安全 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 资金拨付不及时 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维修宗教场所数量 | ≤ | 69 | 处 | 15 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 建设施工完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宗教场所活动安全保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教人士满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为90分，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时 | |||||||||
改进措施 | 加快资金报账率，提高资金拨付及时率 | |||||||||
项目负责人：蒋瑜 | 财务负责人：曾杰 | |||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（2023年春节慰问经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
按照县委、县政府统一安排，为协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线，设立了2023年春节慰问经费项目。
（二）实施目的及支持方向。
资金来源于县级预算指标，用于2023年春节走访慰问统战对象。
（三）预算安排及分配管理。项目计划总投资7.55万元。截至2023年底，使用7.55万元，用于2023年春节走访慰问统战对象。本项目已全面完成。
（四）项目绩效目标设置。
1. 项目主要内容：慰问统战对象85人。
2. 项目应实现的具体绩效目标，项目建成将高质量完成县委、县政府工作安排，维护各界稳定。
二、评价实施
（一）评价目的。
该项目建成后协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）预设问题及评价重点。
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
1、项目组织架构及实施流程
该项目由县委统战部负责实施。
2、项目管理情况
该项目实施单位在项目实施过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
3、项目监管情况
无
（三）评价选点。
该项目由县委统战部负责实施。
（四）评价方法。
通用指标，提升统战对象凝聚力。
成本指标，项目计划总投资7.55万元，实际执行7.55万元。
效益指标，高质量完成县委、县政府工作安排，维护各界稳定，进一步提高社会效益。
产出指标，统战对象满意度达95%以上。
（五）评价组织。
主管部门：中共蓬溪县委，主要负责督促项目的规范实施。
实施单位：县委统战部，主要负责项目的实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。通过目标制定，将绩效指标细化量化，做到要素完整；通过目标实现，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。
3.项目实施。项目计划总投资7.55万元。资金来源于县级预算指标，截至2023年底，使用7.55万元。
4.项目结果。2023年春节前已全部完成。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。该项目建成后协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.民生保障。该项目统战对象满意度达95%以上。
3.基础设施。该项目在预算范围内。
4.行政运转。该项目实施单位在项目实施过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）个性指标绩效分析。
高质量完成县委、县政府工作安排，维护各界稳定。
四、评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
专项预算项目绩效评价报告
（少数民族发展资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为贯彻落实中央、省委和市委民族工作会议精神，推进民族团结进步示范创建工作。根据《遂宁市财政局关于拨付2022年市级少数民族发展资金的通知》（遂财行〔2022〕67号），蓬溪县财政局《关于下达2022年上级预算指标的通知（蓬财行专〔2022〕27号）文件，设立了少数民族发展资金项目。
（二）实施目的及支持方向。
资金来源于县级预算指标，用于明月镇望月街社区下河坝民族团结田园综合体建设项目。
（三）预算安排及分配管理。项目计划总投资20万元。截至2023年底，使用20万元，用于明月镇望月街社区下河坝民族团结田园综合体建设项目。
本项目已全面完成。按照项目实施计划完成项目工期。
（四）项目绩效目标设置。
1. 项目主要内容：田土整治；绿化美化；步道建设。
2. 项目应实现的具体绩效目标，项目建设主要包括土地整治约87.5亩，绿化美人蕉1000株、绿尾红花2000株，青石板砖步道600米，庭院步道270米，水系挖填480立方米，水渠砌砖115.2立方米。
二、评价实施
（一）评价目的。
该项目建成后能改善周边生产生活状态，进一步美化人居，与关庙、高标准农田、高洞尼众禅院、翻板闸连城一片，成为全县农文旅环线节点，拉动地方发展，为乡村旅游线路打造奠定基础，助力群众增收，促进乡村全面振兴。
（二）预设问题及评价重点。
1、项目组织架构及实施流程
该项目由蓬溪县明月镇望月街社区居民委员会通过邀请有资质的施工单位进行竞争性谈判确定施工队伍，并成立项目实施领导小组、理财小组、质量监督小组进行项目实施，由蓬溪县明月镇人民政府、蓬溪县民族宗教局监督。
2、项目管理情况
该项目实施单位在招投标、项目公示等过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
3、项目监管情况
该项目主管部门为加强项目管理，成立项目实施领导小组、理财小组、质量监督小组，验收时邀请各方代表一同验收。
（五）评价选点。
该项目由县委统战部负责实施。
（六）评价方法。
通用指标，资金使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定，与预算相符。
成本指标，项目计划总投资20万元，实际执行20万元。
效益指标，受益人口数大于等于3000人。
产出指标，受益群众满意度达95%以上。
（五）评价组织。
主管部门：县委统战部，主要负责督促项目的规范实施。
实施单位：蓬溪县明月镇人民政府、蓬溪县明月镇望月街社区居民委员会，主要负责项目的实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。通过目标制定，将绩效指标细化量化，做到要素完整；通过目标实现，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。
3.项目实施。市级财政资金20万元、镇村自筹16万元。汇总统计截至评价时点该项目全市资金全部到位。
4.项目结果。新建绿化美人蕉1000株，绿尾红花2000株，麦冬800平方米，青石板砖步道580米，宽1.5米，水系填挖480立方米，新建入户路长150米，宽3.0米。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。该项目建成后能改善周边生产生活状态，进一步美化人居，与关庙、高标准农田、高洞尼众禅院、翻板闸连城一片，成为全县农文旅环线节点，拉动地方发展，为乡村旅游线路打造奠定基础，助力群众增收，促进乡村全面振兴。
2.民生保障。该项目受益群众满意度达95%以上。
3.基础设施。新建绿化美人蕉1000株，绿尾红花2000株，麦冬800平方米，青石板砖步道580米，宽1.5米，水系填挖480立方米，新建入户路长150米，宽3.0米。
4.行政运转。该项目实施单位在招投标、项目公示等过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）个性指标绩效分析。
拉动了地方发展，为乡村旅游线路打造奠定基础，助力群众增收，促进乡村全面振兴。
四、评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表