目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局42024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬灌局职能简介
四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局（以下简称“蓬灌局”）负责蓬船灌区工程建设管理，对项目的工程质量、工程进度和资金管理，并对建成后的工程管理和运行维护负总责。
（二）蓬灌局2024年重点工作
一是加快灌区渠系建设。紧紧围绕工程建设目标任务要求，优化完善后续工程推进计划，进一步明确“时间表” “路线图” “任务书”，开足马力，挂图作战，加快推进剩余2个标段建设，确保灌区2024年逐步投入运行。二是加快灌区信息化建设。按照水利厅对大型灌区信息化建设相关要求，全力加快灌区信息化项目建设步伐，为建设智慧水利、提升灌区科学管理水平提供坚实保障。
二、部门预算单位构成
蓬灌局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬灌局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。蓬灌局，2024年收支总预算836.33万元，较2023年收支预算总数减少14531.11万元，主要是蓬船灌区工程建设接近尾声，工程建设资金减少。
（一）收入预算情况
蓬灌局2024年收入预算836.33万元，其中：上年结转422.33万元，占50.5%；一般公共预算拨款收入414万元，占49.5%。
（二）支出预算情况
蓬灌局2024年支出预算836.33万元，其中：基本支出401.52万元，占48.01%；项目支出434.81万元，占51.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬灌局，2024年收支总预算836.33万元，较2023年收支预算总数减少14531.11万元，主要是蓬船灌区工程建设接近尾声，工程建设资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入414万元、上年结转一般公共预算422.33万元；支出包括：一般公共服务支出12.48万元、社会保障和就业支出44.02万元、卫生健康支出15.02万元、农林水支出729.54万元、住房保障支出35.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬灌局，2024年收支总预算414万元，较2023年收支预算总数减少10.23万元，蓬灌局截至2024年预算申报日有1名职工调离，导致预算数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出12.48万元，占3.01%；社会保障和就业支出44.02万元，占10.63%；卫生健康支出15.02万元，占3.63%；农林水支出307.21万元，占74.21%;住房保障支出35.26万元，占8.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为12.48万元，主要用于：2024年安保维稳项目费用。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.49万元，主要用于：职工缴纳基本养老保险。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.54万元，主要用于：职工缴纳其他社会保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.40万元，主要用于：职工缴纳医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.62万元，主要用于：职工缴纳大额医疗保险等缴费。
6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为307.21万元，主要用于：蓬灌局日常工资福利支出、对个人和家庭的补助和日常公用经费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.26万元，主要用于：蓬灌局职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬灌局2024年一般公共预算基本支出401.52万元，其中：
人员经费367.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费33.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬灌局2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降33.33%。主要原因是我单位厉行节约原则，压缩预算支出。
2024年公务接待费计划用于蓬船灌区工程建设检查等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬灌局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.95万元，其中：会议费0.45万元，培训费0.5万元，差旅费7万元。
（一）会议费较2023年预算下降10%。主要原因是我单位厉行节约的原则，压缩预算支出。
（二）培训费较2023年预算下降28.57%。主要原因是我单位厉行节约的原则，压缩预算支出。
（三）差旅费较2023年预算下降6.67%。主要原因是我单位厉行节约的原则，压缩预算支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬灌局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬灌局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬灌局的机关运行经费财政拨款预算为33.6万元，较2023年预算减少1.2万元，下降3.45%，主要原因是我单位截至申报2024年预算日，1名职工调离。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬灌局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬灌局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬灌局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
（四）预算绩效情况
2024年蓬灌局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12.48万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算12.48万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。