蓬溪县社会保险事务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县社会保险事务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）社保局职能简介
1.我中心承担着全县企事业单位基本养老、工伤、失业保险费的扩面、征收、管理和稽核工作；
2.按照标准化管理要求，逐步提高了基础信息化质量，切实加强了参保职工个人账户管理；
3.负责全县企业离退休人员社会化管理服务以及离退休费的按时足额的发放，维护了社会的稳定。
（二）社保局2024年重点工作
一是抓实抓好扩面征收这项关键环节工作。
二是抓好各项社保待遇及时足额发放这个重点工作。
三是抓好防范基金经办管理风险这项难点工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县社会保险事业管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。共设立“五股一室一中心”：办公室、财务股、稽征股、养老保险股、工伤保险股、退管股、五险统征中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，社保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；社保中心2024年收支总预算7314.96万元，较2023年收支预算总数增加6849.97万元，主要原因是机构合并，预算也随之合并。
（一）收入预算情况
社保中心2024年收入预算7314.96万元，其中：一般公共预算拨款收入7314.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
社保中心2024年支出预算7314.96万元，其中：基本支出4587.92万元，占62.72%；项目支出2727.05万元，占37.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
社保中心2024年收支总预算7314.96万元，较2023年收支预算总数增加6849.97万元，主要原因是机构合并，预算也随之合并。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7314.96万元；支出包括：社会保障和就业支出7231.89万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出57.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
社保中心2024年收支总预算7314.96万元，较2023年收支预算总数增加6849.97万元，主要原因是机构合并，预算也随之合并。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7231.89万元，占98.86%；卫生健康支出25.2万元，占0.34%；住房保障支出57.87万元，占0.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为284.15万元，主要用于：我中心行政人员经费、保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县社会保险事业发展相关工作方面的支出。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为270.45万元，我中心事业人员经费、保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县社会保险事业发展相关工作方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为18万元，主要用于：离退休人员社会化管理服务费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为69.55万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为4293.95万元，主要用于：发放全县机关养老保险及城乡居民养老保险退休待遇的支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为2244.1万元，主要用于城乡居民养老保险退休待遇的支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为51.69万元，主要用于职工工伤、医疗、失业保险的支付。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为10.67万元，主要用于职工行政医疗保险费用的缴纳。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.17万元，主要用于职工事业医疗保险费用的缴纳。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.36万元，主要用于单位职工大额医疗保险和补充医疗保险的缴纳。
11、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为57.87万元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
社保中心2024年一般公共预算基本支出4587.92万元，其中：人员经费4531.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。
公用经费56.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社保中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算增长115%，主要原因是机构合并，费用增加。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
社保中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14万元，其中：会议费1万元，培训费3万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2023年预算增长900%，主要原因是机构合并，费用增加。
（二）培训费较2023年预算增长100%，机构合并，费用增加。
（三）差旅费较2023年预算增长66.67%，机构合并，费用增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
社保中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
社保中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，社保中心及下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为56.4万元，较2023年预算增加22.8万元，增长67.86%，主要原因是机构合并，费用增加。
（二）政府采购及购买服务情况
社保中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
社保中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，社保中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年社保中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算2727.05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算2727.05万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。