第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县农村能源事务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县农村能源事务中心职能简介
1.贯彻执行农村沼气、薪柴等生物质能和用于农村生产生活的太阳能、风能、地热能等非化石农村能源开发利用节约的有关法律法规和政策。
2.负责起草编制全县农村能源发展规划，参与编制可再生能源发展规划，开展农村能源资源调查统计与政策研究。
3.负责全县农村能源建设的管理、推广工作，具体组织实施全县农村能源建设项目。
4.负责全县农村能源的开发利用及沼气池建设管理。
5.贯彻落实农村能源安全生产责任，负责全县农村能源安全、教育培训工作。
6.开展农村能源新技术、新工艺、新产品评估认定和职业技能鉴定。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县农村能源事务中心2025年重点工作
1.强化安全责任，切实抓好农村沼气安全生产工作
以深入推进安全生产治本攻坚三年行动为抓手，按照“三管三必须”要求主动履职，做好各类节日前后及日常农村户用沼气、沼气工程安全生产隐患排查整治工作。各乡镇（街道）、园区管委会严格落实“党政同责、一岗双责”，紧盯重点领域、重点环节、重点时段、重点人群，防范重大事故发生，坚决守好安全底线。
2.加强推广宣传，切实做好有限空间安全生产宣传工作
为预防和减少有限空间作业安全事故发生，督促各乡镇（街道）、园区管委会采用播放农业有限空间安全生产警示教育片、公益广告、公益微电影等专题音像视频以及发放农村沼气安全生产挂图、安全注意事项等方式，积极营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。
3.积极向上争取，力争多个农村能源项目落地蓬溪
我中心将根据《四川省农业农村厅农业项目储备管理办法》（川农函〔2021〕445号）及《四川省农业农村厅农业重点项目竞争立项管理办法》（川农发〔2023〕15）要求，积极与省市行业主管部门对接，力争农村沼气工程种养循环利用项目、四川低碳乡村培育试点项目等落户蓬溪。通过实施可再生能源替代、发展低碳循环农业，形成处理粪污、生产沼肥、供应沼气的生态循环绿色农业发展模式，持续推进蓬溪农业农村种养循环和绿色低碳发展。
二、部门预算单位构成
蓬溪县农村能源事务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位。内设2个中层机构，分别为：秘书股、综合股。县农能事务中心事业编制4名（其中：周转编制1名）。设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）；股级职数2名。
2024年末实有在职人数3人。其中：公务员及参公人员3名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县农能事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县农能事务中心2025年收支总预算82.08万元，较2024年收支预算总数35.20万元增加46.88万元，涨幅133.18%，主要原因是人员薪资变动，项目经费增加。
（一）收入预算情况
县农能事务中心2025年收入预算82.08万元，其中，一般公共预算拨款收入82.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
县农能事务中心2025年支出预算82.08万元，其中：基本支出47.08万元，占57.36%；项目支出35万元，占42.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县农能事务中心2025年收支总预算82.08万元，较2024年收支预算总数35.20万元增加46.88万元，涨幅133.18%，主要原因是人员薪资变动，项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.08万元；支出包括：社会保障和就业支出4.61万元、卫生健康支出2.03万元、农林水支出71.65万元、住房保障支出3.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县农能事务中心2025年一般公共预算当年拨款82.08万元，较2024年收支预算总数35.2万元增加46.88万元，涨幅133.18%，主要原因是人员薪资变动，项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4.61万元，占5.61%；卫生健康支出2.03万元，占2.47%；农林水支出71.65万元，占87.29%，住房保障支出3.79万元，占4.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为4.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.04万元，主要用于工伤失业保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.48万元，主要用于：行政单位职工医疗费用缴纳。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.37万元，主要用于：公务员医疗补助。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于：主要用于大额医保和住院补充险支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2025年预算数为36.65万元，主要用于：本单位干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出和办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为35万元，主要用于：蓬溪县2025年沼气池综合保险承保项目。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.79万元，主要用于：住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县农能事务中心2025年一般公共预算基本支出47.08万元。其中：
人员经费42.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、 对个人和家庭的补助。
公用经费4.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县农能事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费0.1万元，与2024年的预算数持平。
2025年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县农能事务中心2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费与2024年预算均未安排。
（二）培训费与2024年预算均未安排。
（三）差旅费2025年预算0.8万元，与2024年预算数持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县农能事务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县农能事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县农能事务中心运行经费财政拨款预算为4.2万元，较2024年预算2.8万元增加1.4万元，涨幅50%，主要原因是人员变动，日常公用经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年县农能事务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2025年县农能事务中心无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县农能事务中心共有车辆0辆，其中，干部用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年县农能事务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算35万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表