目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况
说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、事业收入支出情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
十三、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1.项目绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人民医院
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县人民医院职能简介
1.贯彻落实党的卫生工作路线方针政策，为人民群众提供医疗、预防保健、康复服务。
2.为基层医疗卫生机构提供技术指导，帮助开展新技术，接受下级医疗卫生机构的转诊。
3.为突发公共卫生事件、灾害事故提供救治、诊疗服务。
4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训和大中专医学院校毕业生的临床实习教学任务、开展临床科研工作。
5.引进新技术、开展新业务，不断提高医疗技术水平。
6.完成县委、县政府及卫生行政主管部门下达的其他各项工作任务。
（二）蓬溪县人民医院2026年重点工作
1.深化政治引领，推进党建业务融合，压实全面从严治党主体体责任，争创省市党建示范医院。
2.完善三级质控与闭环管理，强化院感急救、护理、药事管控，守牢安全底线。
3.实施重点专科攀登计划，推进亚专业发展，引进新技术新项目。深化资源共享“五大中心”建设。
4.精准引进人才与紧缺人才，健全培养激励机制，加强中层干部与骨干培养。
5.深化公立医院改革与区域协同，推进医共体建设，强化公共卫生与慢病防治，做好健康宣教与急救普及。
6.加快智慧医院建设，完成信息化评级与互联互通测评，拓展智慧应用，优化服务流程。
7.强化预算与成本管控，适配DRG付费方式改革，优化绩效分配，落实科室目标责任制。
8.强化后勤保障与应急管理，压实安全生产责任，提升应急处置能力，推进重点项目建设。
9.加强医院文化建设与宣传引导，培育特色文化，提升品牌影响力。
10.推进精神文明建设、乡村振兴、双拥等工作，实现医院全面发展。
二、部门预算单位构成
蓬溪县人民医院（以下简称“县医院”）属蓬溪县卫生健康局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。县医院2026年收支总预算22,649.62万元，较2025年收支预算总数增加2071.31万元，增长10.07%，主要是一般公共预算拨款收入增加71.31万元；事业收入增加2000万元，主要是医院业务量逐年增加，相应增加收入预算。
（一）收入预算情况
县医院2026年收入预算22,649.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.62万元，占2.87%；事业收入22,000万元, 占91.13%。
（二）支出预算情况
县医院2026年支出预算22,649.62万元，其中：基本支出649.62万元，占2.87%；项目支出22,000万元，占91.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县医院2026年财政拨款收支总预算649.62万元，较2025年收支预算总数增加71.31万元，主要是社会保障和就业支出以及健康支出的增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入649.62万元；支出包括：社会保障和就业支出149.67万元、卫生健康支出499.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县医院2026年一般公共预算当年拨款649.62万元，较2025年预算数增加71.31万元。主要是人员经费增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出149.67万元，占23.04%；卫生健康支出499.94万元，占76.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为149.67万元，主要用于：退休人员的生活补助支出。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为499.94万元，主要用于：在职在编人员的工资、福利等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县医院2026年一般公共预算基本支出649.62万元。
其中：人员经费649.62万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助及生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，定向保障用车8辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县医院2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费本年及上年均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
县医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
事业收入支出情况说明
2026年事业收入收支预算为22,000万元。主要用于医院药品、卫生材料成本支出以及维持单位正常运行的日常公用经费，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、维修费、劳务费、工会经费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，县医院安排政府采购预算2,111万元，资金来源为事业单位事业收入安排，主要用于采购医疗设备、办公设备和房屋修缮等。
县医院2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县医院共有车辆8辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备14台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年县医院整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标，涉及项目0个，总金额0元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十三、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。