蓬溪县三凤镇人民政府2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县三凤镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）三凤镇政府职能简介
三凤镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在三凤镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
三凤镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》主要行使以下职责：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；6.领导本镇基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、和美乡村建设、民生保障、增收致富、民族宗教等工作。
三凤镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和权益；6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7.办理上级人民政府交办的其他事项。
1.党建工作办公室。负责纪检监察、宣传、统战、精神文明建设、巡察、组织人事、机构编制、党务（政务）公开、目标绩效等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责基层党的组织建设工作，落实基层党建责任制。
2.党政办公室。负责文电、会务、档案、机要保密、后勤保障等党委、政府日常事务；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责镇财政专项资金的管理；负责镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级“三资”的日常监管及村级财务审计工作。
3.社会事务和社会治理办公室。负责公共事务管理；负责民政、就业、社会保障、医疗保障、救济救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康、儿童关爱、老龄等社会事务工作；指导便民服务中心政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作；负责社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；负责依法治理、法治宣传教育、矛盾多元化解、平安建设、禁毒、防邪、信访等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；负责网格化管理工作；负责统筹推进社区管理工作，推进社区自治、社区服务和换届选举、居民委员会建设等工作。
4.经济发展和乡村振兴办公室。负责管理经济工作，拟订经济和社会发展计划并组织实施；负责农村和农业生产工作；负责经济建设、经济合作和服务工作；负责产业发展、脱贫攻坚巩固、乡村振兴、综合统计、招商引资、项目建设等工作；负责推进、落实基层供销合作社建设、发展；负责贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策；贯彻执行镇村规划建设管理的有关法律法规、规章和政策；负责农村宅基地管理工作；负责农村住房建设质量安全监督管理等工作；负责镇村房屋建筑、农房改造、市政基础设施建设管理，镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用；负责生态文明建设、环境保护、污染防治等工作；落实河（湖）长制相关工作；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作。
5.应急管理办公室。负责公共安全工作，负责应急体系建设和应急管理工作；负责防汛抗旱、森林防灭火、地震和地质灾害、生产安全事故等应急救援工作；负责消防安全、食品药品安全管理等工作；负责农村道路交通安全相关工作。
6.综合执法办公室。负责统筹协调综合行政执法工作；以镇政府名义集中行使法定行政执法事项和依法下放的县级行政执法事项，开展相关执法工作；严格规范公正文明执法，负责执法工作规范化建设；负责其他派驻机构和县级部门的执法协调工作。
人大、纪检监察、人民武装等机构按有关规定设置，确保有专人负责相关工作；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置，相关工作由有关党政综合办事机构承担。
直属事业单位：
1.便民服务中心（退役军人服务站）。负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；协调做好劳务对接，开展农村劳动力转移与输出；组织开展农民工劳务品牌、职业技能和创业技能培训工作；负责上级交办的其他事项。
2.农业综合服务中心。指导农业产业结构调整，负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作；负责参与制定农业技术推广计划、培育新型农业经营主体、农业技术宣传，提供农业技术、信息咨询服务等工作；负责组织实施农业新品种、新技术、新模式、新机具的试验、示范；指导辖区农业技术综合服务机构、农民技术员、群众性科技组织等的农业技术推广活动；承担乡村振兴、农产品质量安全、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置、农业机械管理、水产发展等涉农事务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强指导服务；负责上级交办的其他事项。
3.宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。负责宣传贯彻精神文明建设、思想教育、文化旅游等法律法规和方针政策；负责文化旅游、教育体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护、科技等相关事务工作；负责辖区文艺团体的管理服务、教育培训，负责挖掘培植社区、小区文化；承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作；拟定年度公益性文化项目实施计划，组织开展多形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责上级交办的其他事项。
（二）三凤镇政府2026年重点工作
1.着力于特色产业提质增效，激发高质量发展潜能
与企业加强沟通联系，做好服务保障工作，争取蛋鸡产业园第2栋鸡舍早日投用，着力推进二期建设及早启动，建成标准化鸡舍4栋8000平方米，达成入栏蛋鸡60万羽目标。按照灵芝产业园总体规划设计，在已有初加工基础上，建设深加工车间，延长产业链条，生产灵芝片、灵芝粉、孢子油、孢子粉等产品。小麦园区突出发展水稻、油菜主导产业，扩建米面油加工链条，进一步推动产品深加工能力。
2.着力于基础保障不断精进，建强高质量发展载体
争取国家专项债券资金4000万元，在桂花村、天台村、福掌村、大坡村、石柱村、跃进桥村、宏图村等7个村实施高标准农田建设项目1万亩，切实改善农田水利基础设施条件，做到能灌能排、宜机作业、旱涝保收。加强农技服务队伍建设，培养年轻专业农技人员，创新技术推广方式，推动农业新技术、新品种落地见效。
3.着力于基层治理更加优化，绘就高质量发展底色
在阵地、机制、队伍三个关键环节上持续发力、创新实践，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。充分发挥社会治安综合治理中心“治理枢纽”功能，持续完善矛盾调解、便民服务、治安防控等功能于一体的综合平台，让群众遇事“有地方找说法、有渠道解难题”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善信访维稳案件包案责任制，着力提升源头预防和多元化解能力。
二、部门预算单位构成
蓬溪县三凤镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：蓬溪县三凤镇便民服务中心（退役军人服务站）、蓬溪县三凤镇农业综合服务中心、蓬溪县三凤镇宣传服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县三凤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算1837.58万元，较2025年收支预算总数增加307.4万元，主要是村（社区）公共服务经费省级资金较2025年预算更及时。
（一）收入预算情况
蓬溪县三凤镇人民政府2026年收入预算1837.58万元，其中：上年结转86.28万元，占4.7%；一般公共预算拨款收入1751.3万元，占95.3%。
（二）支出预算情况
蓬溪县三凤镇人民政府2026年支出预算1837.58万元，其中：基本支出1335.85万元，占72.7%；项目支出501.73万元，占27.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府，2026年收支总预算1837.58万元，较2025年收支预算总数增加307.4万元，主要是村（社区）公共服务经费省级资金较2025年预算更及时。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1751.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入86.28万元；支出包括：一般公共服务支出787.22万元、社会保障和就业支出96.66万元、卫生健康支出40.64万元、城乡社区支出55.4万元、农林水支出783.84万元、住房保障支出73.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县三凤镇人民政府，2026年收支总预算1751.3万元，较2025年收支预算总数增加248.24万元，主要是村（社区）公共服务经费省级资金较2025年预算更及时。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出771.89万元，占44.07%；社会保障和就业支出96.66万元，占5.52%；卫生健康支出40.64万元，占2.32%；城乡社区支出55.4万元，占3.16%；农林水支出712.88万元，占40.71%；住房保障支出73.82万元，占4.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为442.23万元，主要用于：行政单位的基本支出等方面的支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为85.45万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为244.21万元，主要用于：事业单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为5.03万元，主要用于：行政单位离退休经费等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为89.68万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.95万元，主要用于：其他社会保障和就业的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.13万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.94万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.49万元，主要用于：单位公务员医疗补助等方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.09万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为55.40万元，主要用于：社区办公费、社区干部生活补助等方面的支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为712.88万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金、村办公经费、差旅费、水库观测员、路管员补助等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为73.82万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1335.85万元，其中：
人员经费1269.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、 生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费66.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年与2025年均未安排。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务开支。
（三）公务用车购置及运行维护费本年与2025年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数48.68万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费48.68万元。
（一）会议费较2025年预算下降100%。主要原因是根据去年会议费数据减少预算。
（二）培训费2026年预算与2025年预算均未安排。
（三）差旅费较2025年预算下降2.64%。主要原因是去年差旅费实际发生额减少预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，蓬溪县三凤镇人民政府及下属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66.78万元，与2025年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县三凤镇人民政府2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县三凤镇人民政府2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县三凤镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县三凤镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算415.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算415.45万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
7. 政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务方面的支出。
10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。