第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川蓬溪经济开发区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）经开区职能简介
1.主要职能。
（1）贯彻执行国家有关法律、法规及相关政策。
（2）管理上游工业园、火车站片区、蓬溪电子工业园，托管金桥乡。
（3）拟定开发区经济、社会发展总体规划和年度计划，经审查批准后组织实施。
（4）负责组织编制开发区城市建设发展总体规划和控制性详细规划，经审查批准后组织实施。
（5）负责组织编制开发区产业发展规划，经批准后组织实施。
（6）负责开发区的招商引资和对外开放工作，处理开发区系统的有关涉外工作。
（7）负责开发区范围内工业用地的开发利用和基础设施的建设与管理，指导并监督管理园区内企业的工程建设。
（8）负责开发区范围内环境保护，节能减排、安全生产的监督管理工作。
（9）负责指导并监督管理开发区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，保护投资者的合法权益，维护企业职工的合法权益。
（10）负责拟定开发区系统人才战略，负责人才引进、人才管理和人才使用工作。
（11）负责开发区资金预算、财务核算、资产管理，依法履行对开发区系统财务、资产的内部审计、监督管理职能。
（12）负责统一规划和管理进区项目，按照规定权限，审核（审批）开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案；做好开发区投资项目招投标管理工作，指导、督促开发区基础设施及公共设施建设。
（13）负责开发区内的土地管理工作。按照规定权限，统一管理开发区内土地资源，制定并实施开发区内的土地利用规划；统一负责开发区内建设项目用地的土地征用报批、农民安置、房屋拆迁工作。
（14）负责制定开发区的有关行政管理制度并监督执行，负责监督管理开发区所属企事业单位，对相关部门设在开发区内的派出机构进行检查、指导、督促、协调、服务。
（15）负责开发区范围内的公共服务和公共管理工作，负责指导园区内企事业单位开展党建、群团、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作。
（16）承办县委、县政府交办的其他事项。
2.机构情况。
经开区党工委、管委会内设机构5个，分别是：党群工作部（应急管理办公室）、经济发展办公室（生态环境办公室）、建设管理办公室、财政金融工作办公室、社会事务管理办公室（扶贫开发办公室）。
（二）经开区2024年重点工作
2024年，蓬溪经开区将深入贯彻落实市委、县委全会和经济形势分析会议精神，瞄准“4311”工作目标，加快推动智能家居、线缆线束和锂电产业发展，建设“锂电之都”拓展区和“中国智能家居之都”。
（一）担当责任、全力推进、热情奉献，深入推动党建任务落实与服务
抓好主题教育成果巩固，切实把学习成效转化为推动事业发展的强大动力。推动做好班子队伍建设，按照县委决策部署，推动完成经开区内设机构升格及人员配备，进一步加强机关引领和推动发展的能力。做好内控考核评价，引导党员干部到经济发展一线、项目建设一线、招商引资一线，以干成之事评价干事之人，推动各项事业纵深发展。抓好“两新”组织党建，促进企业党组织规范化，突出党建引领企业发展的生动实践。
（二）创新思路、精细谋划、定位精准，着力做好项目包装与谋划
一是策划包装项目，拓宽融资渠道。包装谋划蓬溪经开区棚户区改造二期、金水湖湿地公园、滨江经济带绿带等储备项目，对接市县农发行、县自规局、县发改局等各部门，力争各部门积极配合解决融资难题，争取专项债、融贷等多种融资渠道，力争项目早日落地实施。精心谋划包装牵头领域内各类项目，立足经开区资源禀赋及产业发展实际，围绕壮大锂电企业、培优智能家居产业，对符合新发展理念、政策重点支持方向、弥补园区基础设施短板、提升生态环境等方面的项目全面纳入项目储备库。
二是抓好项目前期，打好建设基础。加强部门协调配合，加快推进项目规划文本、工程初步设计、财评等前期工作，确保项目资金到位后能尽快地实施，避免出现资金等项目的情况。“金桥之眼”加快完成规划文本修订等前期工作，力争2024年三季度启动主体建筑物施工；倒流溪防洪排涝工程加快行洪论证和初步设计等，力争2024年二季度启动建设，助推翔丰华项目实施。上游片区工业污水处理厂（二期）项目力争2024年5月开工建设。适时启动遂潼新区蓬溪产业园、新材料产业园项目，保障龙蟠三期、翔丰华二期项目落地。加强与农发行对接，确保金桥镇市政道路及配套设施建设项目4亿元贷款及时到位。
（三）担当攻坚、全速加力、热情服务，大力推进在建新建项目
一是合力攻坚，高效推动在建项目。组织项目建设方精心研究，倒排工期，协调优化建设时序，提高建设效率，确保优质高效推动项目建设。强化督查问效，进一步压实项目秘书、企业秘书责任，每周定期深入项目现场，及时帮助解决项目问题。全面梳理在建产业项目面临的困难和重大问题，采取会议调度、现场办公等形式，加强统筹调度和与县直相关部门的协调联动，及时解决问题、排除障碍。强力推进以下项目：推进蓬溪经开区仓储物流项目各子项建设进度；加快完成特缆线缆项目厂房内外装饰装修及附属设施建设，力争2024年3月底完成生产线设备安装、调试及综合楼装饰装修，4月开始投产运行；协调解决王力二期项目主体和配套建设商混供应问题，推动落实产品和生产线设备方案，力争年底前完成主体建设；克服翔丰华项目202亩放坡问题，优化场平时序，边场平边移交边建设，力争本年度完成350亩土地报征过会；做好绿色产业园、特色产业园项目结算审核及移交工作；加快蓬溪经开区上游工业聚集区基础配套建设项目建设，完成文星西路，梨园路等道路绿化亮化改造，同时平整潮汕二期剩余土地，确保土地及时交付使用。
二是优化服务，营造最佳营商环境。积极推进“互联网+”政务服务，将实体大厅与网上办事大厅相融合，实现“线上线下同步办理”，依托24小时自助服务区，配置政务服务事项办理、营业执照打印等自助终端，推动更多事项全过程、全天候自助办理，为企业和群众提供全天候服务。充分考虑企业办事需求，开通政务服务专线，为企业提供业务咨询、上门收件、证照送达、预约服务、延时服务等特色服务，实现企业办事由“多地、多窗、多次”向“一网、一门、一次”转变。不断优化完善企业秘书职责清单，开展企业秘书业务培训，提升企业秘书为企服务能力。对职能部门优化营商环境情况开展督查督办，建立督查台账和问题清单，跟踪督促整改到位。
（四）主动作为、激情奉献、精诚团结，全力抓好智能家居产业转移和园区企业服务培育
一是建团队、定计划，招引产业项目落地。做好成渝地区智能家居转移产业招引承接、锂电产业延链补链招商引资工作。锂电产业以电池正负极材料为基础，积极发展隔膜、铜箔、电芯、关键辅材、包覆材料等配套产业及电池终端重要环节，延长锂电产业链条，加快锂电产业集群发展。抢抓成都地区智能家居产业转移机遇，加大赴成渝地区招商引资力度，积极引入与智能家居产业相关的上下游企业，建立和完善智能家居产业链。在产业项目招引上挑大梁、唱主角，把产业项目招引作为园区的主责之一，制定招引计划和工作方案。组建由书记、主任挂帅的招商工作专班，建立由“1名科级领导+2名机关干部”组成的招商小分队，常态化开展招商工作。深化与县商务经合局、县经科局等单位协作配合，主动出击，对接意向企业，开展前期招商谈判，切实提高招商引资工作质效。
二是定目标、强培育，促进项目投产达效。全力抓好规模以上工业企业申报入库工作，积极对拟申报规模以上企业进行服务指导，实行月调度和动态管理，积极引导资源、技术、人才、资金等要素向重点企业聚集，鼓励企业积极上规模、上台阶。落实好各项企业帮扶政策，抓好龙头企业、骨干企业和潜力型企业培育，培育壮大产业链核心骨干企业。深入推进“锂电之都”拓展区建设，年均新招引锂电产业项目2个以上；规上工业企业研发机构覆盖率超过20%；创建特色产业园区、工程研究中心，全年实现工业产值200亿元，其中锂电占比达120亿元，率先建成全县首个百亿产业集群，助推完成锂电产业发展“4311”阶段性目标。加快推进王力西部产业园智能门锁项目及营胜线缆建设，确保2024年上半年投产达效。落实项目服务专班，加快推进高精密结构件及总部基地投资建设项目及八零三零线缆前期工作，确保项目早日开工建设，并力争2024年底完成项目建设。
（五）依法依规、综合施策、刚柔并举，努力推动历史遗留问题有效解决
一是加快推进园区低效闲置地块、厂房“腾笼换鸟”。加快“腾笼换鸟”试点改革，充分挖掘存量用地潜力，打造承接成都智能家居产业转移的新平台，推动引进项目早日落地。培育壮大现有优质中小微企业，促进“僵尸企业”腾退、“三低企业”提质增效，努力实现园区企业满园。加大对89家生产管理乱象企业治理，按照 “四个一批”（限期整改一批、限产整治一批、停业整顿一批和关闭清退一批）分类处置，针对梳理出的11家闲置土地厂房，一企一策推动厂房清闲，重点推动大鹰门业、德卡洛、鹏飞纺织等低效闲置厂房处置，结合上游片区市政基础设施项目建设，通过办理临时用地开展场平，力争新增三通一平土地200亩，为承接成都智能家居产业转移预留充足空间。不断提升投资强度和亩均效益，增强园区的对外吸引力和综合竞争力。
二是聚焦推进历史遗留问题的化解。推动与之江进行第六轮谈判，求同存异，找好结合点，尽快取得谈判进展。帮助珠穆朗玛引进战略合作对象，负责食品饮料生产、经营、销售，全面推动产能释放。推动合创清算，尽快启动破产清算程序。稳妥处置仁湖三期交房、仁湖八九期办证问题。加强与蜀道集团会商谈判，制定遂广高速金桥出口热拌站搬迁方案，促进产业项目落地。推动建立工作专班，组织县直相关部门协同联动，开展“社保”遗留问题的解决化解。督促西华安置小区一期项目施工单位完善工程竣工决算资料，完成审计工作，并针对资金融贷问题，园区组织相关部门对资金的来往进行逐一核定，解决施工单位多垫付税费的资金账目问题，并根据相关资料佐证依据进行结算。有序化解西华安置小区一期安置房工程项目融贷税费问题，确保园区经济社会发展大局稳定。
二、部门预算单位构成
经开区下属一级预算单位1个，其中行政单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。经开区2024年收支总预算6964.38万元，较2023年收支预算总数增加390.49万元，主要是人事调动，人员增加。
（一）收入预算情况
经开区2024年收入预算6964.38万元，其中：上年结转×1080.94万元，占15.52%；一般公共预算拨款收入3510.12万元，占50.40%；政府性基金预算拨款收入2373.33万元，占34.08%。
（二）支出预算情况
经开区2024年支出预算6964.38万元，其中：基本支出1088.04万元，占15.62%；项目支出5876.34万元，占84.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经开区，2024年收支总预算6964.38万元，较2023年收支预算总数增加390.49万元，主要是人事调动，人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3510.12万元、政府性基金预算拨款收入2373.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入113.94万元、上年结转 政府性基金预算拨款收入967万元；支出包括：一般公共服务支出833.62万元、社会保障和就业支出110.52万元、卫生健康支出29.77万元、 节能环保支出20万元、城乡社区支出4761.43万元、 农林水支出172.40万元、住房保障支出69.64万元、 其他支出967万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开区，2024年收支总预算3510.12万元，较2023年收支预算总数减少188.62万元，主要是控制预算，厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出774.06万元，占22.05%；社会保障和就业支出86.52万元，占2.46%；卫生健康支出29.77万元，占0.85%；城乡社区支出2388.10万元，占68.04%；农林水支出162.03万元，占4.62%；住房保障支出69.64万元，占1.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为254.08万元，主要用于：职工干部工资、津贴、其他工资福利、办公室正常办公经费、水费、电费、差旅费、接待费、办公场所维修费等基本开支。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为59.46万元，主要用于：用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为380.52万元，主要用于：职工干部工资、绩效、其他工资福利、办公室正常办公经费运转、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费等基本开支。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为80万元，主要用于：招商引资中的接待费、差旅费、其他交通费用等开支。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为84.28万元，主要用于：职工干部缴纳养老保险。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.24万元，主要用于：用于职工工伤、失业保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.52万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.25万元，主要用于：单位职工住院补充保险及大额医疗保险缴费的支出。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为188.1万元，主要用于：社区办公费用、会议费、社区工作人员生活补助等日常公用经费。
11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为100万元，主要用于：城乡社区公共设施维护等方面。
12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为2100万元，主要用于：社区公共卫生。
13.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为162.03万元，主要用于：村民委员会和村党支部村干部的个人生活补助、村办公费用、村级运行维护费等日常公用经费开支。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.64万元，主要用于：职工干部的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经开区2024年一般公共预算基本支出1088.04万元，其中：人员经费1011.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费76.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开区2024年“三公”经费财政拨款预算数73.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费64.3万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算增长591.40%，主要原因是用于招商引资费用。
2024年公务接待费计划用于招商引资企业到我园区考察接待、上级单位到我单位调研、指导工作、其他单位到我区调研、指导、学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费9.6万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园区招商引资、园区在职人员日常业务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经开区2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数25万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费25万元。
（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长66.67%。主要原因是用于招商引资费用。
九、政府性基金预算支出情况说明
经开区2024年政府性基金预算支出3340.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出3340.33万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
经开区2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，经开区的机关运行经费财政拨款预算为76.38万元，较2023年预算减少18.96万元，下降19.89%，主要原因是控制预算，厉行节约。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，经开区所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年经开区开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算4795.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算120万元；特定目标类项目8个，涉及预算4675.41万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障纪检工作开展的支出。
6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障群众工作开展的支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资中的接待费、差旅费、其他交通费用等开支。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门病故人员家属生活补助支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他医疗卫生与计划生育方面的支出。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务方面的支出。
15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施方面的支出。
16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区方面的支出。
18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。
19.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映政府用于安全生产监管方面的支出。
22. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。