蓬溪县科学技术协会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.项目绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县科学技术协会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县科协职能简介
县科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量。协助政府制定科普工作规划；对所属团体、专业技术协会的组织管理和业务指导；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；组织开展群众性、社会性和经常性的科普活动。
（二）县科协2024年重点工作
1.持续抓好“天府科技云”工作。进一步加强“天府科技云”点对点保姆式服务，提前谋划示范科技服务案例、示范科创工作室、科技成果转化和科研项目承接、科普共享示范基地建设。做好“永不落幕”科创会项目征集工作。进一步推进精准科普覆盖率、人均科普覆盖率和基层组织智慧科普传播员工作成效。及时将天府科技云服务工作纳入蓬溪县委2024年全委会决定,纳入党委绩效目标考核指标体系。
2.着力加强科普队伍提档升级。配齐配强蓬溪县科协团队，遴选1人专职从事反邪教工作，增加县级科协工作力量。推荐培育具有影响力、能真正起到示范作用的农村专业技术协会2个、科普示范基地2个。加强对学协会、乡镇及企业科协的指导和服务，推动园区科协、企业科协等基层科协组织提档升级和及时换届推新。
3.全面创新推优科普特色活动。积极开展青少年科技教育，举办蓬溪县青少年科技创新大赛、蓬溪县青少年机器人竞赛。组织县级学会、协会、企业科协，开展科普宣传月、9月全国科普日等大型科普集中宣传活动。发挥科普大篷车作用，到边远社区、农村、学校开展科普巡回宣传展出活动。全面实施《纲要》，继续办好蓬溪《科普大篷车》电视专题栏目；定期更新县城、村、社区科普长廊、宣传栏科普挂图。继续开展15场科普大篷车.科普实验秀进校园活动，实现全县进校园全面覆盖。
4.持续更新蓬溪科普基础设施。蓬溪市民中心一楼大门右侧约700平方米作为科技馆场地，纳入第二批场馆统一进行基础装修，预计2023年底前启动基础水电布局装修，2024年上半年完成省馆和全省流动科技馆更新替换下来的旧展品1000平方米展品布置后投入使用。协同县经科局完成申报市级科普基地，由环溪书院负责组织研学活动，科协配合开展科普讲堂等活动。
5.推动2023年固定资产工作落实，完成2024年固定资产任务目标。积极向上争取科普经费，加强县内科普资金高效使用。
6.全面及时完成县委、县政府安排的其他工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县科协2024年收支总预算121.13万元，较2023年收支预算总数减少43.32万元，主要是本年度上年项目结转数较上年度结转减少，导致收支预算总数减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县科协2024年收入预算121.13万元，其中：一般公共预算拨款收入99.80万元，占82.39%；上年结转21.33万元，占17.61。
（二）支出预算情况
蓬溪县科协2024年支出预算121.13万元，其中：基本支出74.8万元，占61.75%；项目支出46.33万元，占38.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县科协2024年财政拨款收支总预算121.13万元，较2023年收支预算总数减少43.32万元，主要是本年度上年项目结转数较上年度结转减少，导致收支预算总数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入121.13万元；支出包括：科学技术支出105.66万元、社会保障和就业支出7.11万元、卫生健康支出2.60万元、住房保障支出5.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县科协2024年收支总预算99.80万元，较2023年收支预算总数减少64.65万元，主要是本年度上年项目结转数较上年度结转减少，导致收支预算总数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出84.33万元，占84.5%；社会保障和就业支出7.11万元，占7.11%；卫生健康支出2.60万元，2.61%；住房保障支出5.77万元，5.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学）（项）2024年预算数为59.33万元，主要用于：工资福利支出（其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）、商品和服务支出（其中包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。
2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：天府科技云知识推广、宣传等方面的支出。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为20.00万元，主要用于：开展科普活动等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为7.04万元：其中主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2024年预算数为0.06万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为2.36万元：其中主要用于工资福利支出中的基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2024年预算数为0.24万元：其中主要用于工资福利支出中的其他社会保障缴费（生育保险）。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为5.77万元，主要用于单位职工住房公积金单位匹配部分等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县科协2024年一般公共预算基本支出74.80万元，其中：人员经费64.40万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费10.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县科协2024年“三公”经费财政拨款预算数5.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科普宣传、天府科技云推广等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县科协2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.4万元，其中：会议费0万元，培训费10万元，差旅费2.4万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排。
（二）培训费较2023年预算增长66.67%，主要原因是2024年着力加强科普队伍提档升级，加大科普培训力度。
（三）差旅费较2023年预算增长2.13%。主要原因是推广天府云、科普大篷车进校园等活动次数增加，导致差旅费预算增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县科协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县科协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县科协机关运行经费财政拨款预算为10.4万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县科协所属各预算单位共有车辆1辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县科学技术协会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算25万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构支出（项）指用于天府科技云方面的支出。
10科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指用于开展科普活动的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发给伤残人员或死者家属的费用。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。