2025年度四川省蓬溪县委社会工作部决算
目录
公开时间：2026年8月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 20
第五部分 附表 47
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。
2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。
5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
县委社会工作部下属二级预算单位0个。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为163.6万元。与2024年度相比，收、支总计各增加80.2万元，增长96%。主要变动原因是县委社会工作部2024年4月成立，人员尚未配齐，2025年人员增加，全面开展社会工作职能职责。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计163.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.6万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计163.6万元，其中：基本支出137.08万元，占84%；项目支出26.52万元，占16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为163.6万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.2万元，增长96%。主要变动原因是县委社会工作部2024年4月成立，人员尚未配齐，2025年人员增加，全面开展社会工作职能职责。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出163.6万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.2万元，增长96%。主要变动原因是县委社会工作部2024年4月成立，人员尚未配齐，2025年人员增加，全面开展社会工作职能职责。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出163.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.8万元，占82%；社会保障和就业支出12.71万元，占8%；卫生健康支出5.9万元，占4%；住房保障支出10.2万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为163.6万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）: 支出决算为88.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）: 支出决算为19.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为12.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助医疗（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出137.08万元，其中：
人员经费121.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费15.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1.09万元，下降100%。原因是：本年无接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度减少1.09万元，下降100%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县委社会工作部机关运行经费支出15.58万元，比2024年度增加6.61万元，增长73.7%主要原因是2025年人员增加，全面开展社会工作职能职责。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县委社会工作部政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县委社会工作部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对开办经费、人民意见征集经费、社会工作人才综合事务、志愿服务综合事务、志愿服务综合事务、县社会治理中心运行经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、开办经费、人民意见征集经费、社会工作人才综合事务、志愿服务综合事务、志愿服务综合事务、县社会治理中心运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，蓬溪县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.8分，绩效自评综述：.做好全县社区专职工作者社保补贴；保障县社会治理中心水、电、物业日常运行；做好畅通人民意见征集渠道，提高人民意见征集质量；开展社会工作职业资格考试培训、社区专职工作者培训和开展社区专职工作者县级招考；开展志愿服服务培训；开办经费项目绩效自评得分90分，绩效自评综述：完成购买电脑和打印机以便更好的完成服务工作。人民意见征集经费专项预算项目绩效自评得分为83分，绩效自评综述：开展全市“有事找纪检 解决靠组织”暨人民建议征集现场会，构建人民建议征集体系，畅通人民建议渠道。社会工作人才综合事务项目绩效自评得分80分，绩效自评综述：为更好适应新时代城乡基层社会治理需要，建设一支政治坚定、业务精通、数量充足、结构合理、作风过硬、群众满意的社区专职工作者队伍，推动社区工作者向专业化、职业化发展。县社会治理中心运行经费项目绩效自评得分88分，全年保障中心水、电、物业的正常运转，保安、保洁、导办人员力量的配备，有效提升县县域治理能力现代化。志愿服务综合事务项目绩效自评得分86分，以“书乡社工·志愿同行”为品牌牵引，统筹开展学雷锋日、五一欢乐跑、门球大赛、传习书画大赛等节点性及县级志愿活动，累计开展志愿服务活动12场次，志愿者队伍专业化水平明显提升，服务覆盖群众超2.2万人次。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位人力资源和社会保障管理事务的支出
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指部门用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县委社会工作部设办公室、党建指导股、基层治理和社工志愿服务股，1个事业单位，总共核定编制10个，其中公务员编制8个，事业编制2个。下属事业单位县社会工作事务中心，为正股级财政全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
县委社会工作部是县委职能部门，为正科级，列县委工作机
关序列。加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称县委“两新”工委）牌子。主要职责是：
1．研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。
2．统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3．统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4．指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。
5．指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6．负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查
和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
7．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8．完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2025年末，县委社会工作部编制数10个，实有人数10人，其中公务员8人，事业人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县委社会工作部2025年年初预算收入6296495.32元，决算报表收入1636021.33元。减少原因主要为2025年初预算社区专职工作者社保补贴4473300元，年中调剂财政支付。
（二）支出情况。蓬溪县委社会工作部2025年年初预算支出6296495.32元，决算报表支出1636021.33元。减少原因主要为2025年初预算社区专职工作者社保补贴4473300元，年中调剂财政支付。
（三）结余分配和结转结余情况。县委社会工作部2025年度决算报表年初结转24年采购资金21600元，年终结余省级财政基层治理专项资金3600000元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1．履职效能。本部门围绕年度整体绩效目标，认真履行核心职能，各项重点工作有序推进、取得实效。
一是志愿服务活动开展方面，按计划组织开展各类志愿服务活动12场，活动内容贴合群众需求，参与范围较广，有效弘扬了志愿精神，提升了部门服务形象，但活动品牌化、常态化水平仍有提升空间。
二是社会治理中心日常运行方面，保障中心场所、设备、人员正常运转，规范日常管理与服务流程，有效发挥基层社会治理综合平台作用，为辖区稳定和谐提供了有力支撑。
三是社区专职工作者社保补贴发放方面，严格按照政策标准和时间节点，及时、足额为社区专职工作者发放社保补贴，资金发放规范、程序严谨，有效保障了社区工作者待遇，稳定了基层工作队伍。
四是人民建议征集活动方面，积极拓宽民意征集渠道，认真收集、梳理、转办群众意见建议，较好畅通了民意表达途径，推动一批合理诉求得到回应和落实，群众参与度和满意度稳步提升。
整体来看，部门各项核心职能目标基本完成，服务群众、基层治理、队伍保障、民意畅通等方面成效明显，履职效能持续增强。
2．预算管理。本部门预算编制依据充分、测算科学精准，项
目设置与年度重点工作紧密结合，预算编制质量较高，为全年预算执行奠定了良好基础。坚持全面统筹各类收入资源，严格落实应收尽收，积极盘活存量资金，收入统筹能力和资金保障水平持续提升。严格按照序时进度推进支出执行，强化日常调度与动态监控，基本支出保障及时规范，项目支出按计划有序实施，整体支出执行平稳高效。合理控制预算结转结余规模，结余资金形成原因合规合理，主要为跨年度项目实施等客观因素，有效减少资金沉淀。认真落实过“紧日子”要求，从严从紧管控一般性支出和“三公”经费，大力压减非刚性、非重点支出，切实把有限资金用在保运转、保重点、保民生上，资金使用效益和预算管理水平稳步提高。
3．资产管理。无
4．采购管理。本部门严格按照政府采购相关法律法规及制度要求，规范开展采购活动，坚持应采尽采、程序合规。年度采购计划编制科学合理，与部门工作需求、预算安排紧密衔接，采购项目组织实施有序，流程管控到位。采购执行率达到预期目标，采购效率与执行进度总体良好，有效保障了办公运转、项目实施及业务开展所需物资与服务及时到位。采购过程公开透明、手续完备，未出现违规采购、超预算采购等情况，资金使用与采购执行匹配度较高，整体采购管理规范高效，较好发挥了政府采购在保障履职、节约成本方面的作用。
5．财务管理。本部门高度重视财务管理工作，严格执行国家
财经法律法规及地方财政管理规定，不断健全完善财务管理制度体系，各项财务工作有章可循、有据可依，内控机制较为健全，有效防范财务风险。合理规范设置财务工作岗位，明确岗位职责与权限，坚持不相容岗位相互分离、相互制约，财务人员配置基本满足日常核算、预算管理、资金支付等工作需要，岗位运行顺畅高效。在资金使用管理方面，严格执行资金审批流程，坚持专款专用、规范支付，资金使用合规、安全、高效，无挤占、挪用、截留资金及违规报销等问题，切实保障了财政资金安全规范运行，财务管理整体质效稳步提升。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额66万元，1-12月预算执行总体进度为36.92%，其中：预算结余率大于10％的项目共计4个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度为0，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。
1．项目决策。本部门严格遵循项目管理相关规定，规范履行项目决策程序，坚持集体研究、科学论证、逐级审核，项目立项依据充分、审批流程完备、决策过程合规，确保项目安排与年度重点工作、部门职能紧密衔接，有效提升项目决策科学性与合理性。在项目目标设置上，严格按照绩效评价管理要求，科学设定项目总体目标与绩效指标，做到指标量化、标准清晰、指向明确，与项目内容高度匹配，可操作性、可考核性较强，为项目实施、过程监控及绩效评价提供了明确导向。
项目入库管理规范有序，严格执行项目库管理制度，坚持先入库、后安排，严把项目申报、审核、入库关口，入库项目资料齐全、程序规范、储备充分，实现项目全流程规范化管理，为年度预算编制和项目有序实施奠定坚实基础。
2．项目执行。受项目实施条件、工作推进节奏等因素影响，部分项目执行率未达预期。一是资金与项目执行不同步，项目实施进度与资金支付节奏匹配度不高，存在项目推进慢、资金支付滞后问题，导致执行率偏低。二是项目调整不够及时规范，部分项目因实施环境、工作任务变化等客观因素需调整内容或进度，但调整论证、报批流程相对滞后，影响项目正常推进与资金支付。三是执行结果未达预期，项目前期谋划不够细致，实施过程中统筹协调、督促推进力度不足，未能按计划完成阶段性任务，直接拉低项目执行率，一定程度影响资金使用效率。
3．目标实现。本部门围绕项目既定绩效目标推进实施，总体按计划开展各项工作，但受客观条件变化、前期预判不足等因素影响，目标完成情况存在一定差异。部分工作任务按期完成，产出指标基本达到预期，但也有部分指标与既定目标存在偏离，主要体现在实施进度、完成数量和质量标准等方面，未完全实现年度设定目标。从项目实现效果来看，项目在保障履职、提升服务、
促进工作等方面取得了一定成效，但因执行进度偏慢、部分内容未达预期，整体效益未能充分发挥，资金使用效率和项目综合效果仍有提升空间。
（三）重点领域绩效分析。
无
（四）绩效结果应用情况。
本部门高度重视绩效结果应用工作，坚持以评促改、以评促管。在内部应用方面，将绩效自评结果与预算编制、项目安排、资金统筹紧密结合，作为优化支出结构、调整项目安排、加强内部管理的重要依据，有效提升预算管理和项目决策水平。在信息公开方面，按照财政信息公开相关要求，规范公开绩效信息，主动接受社会监督，公开内容完整、渠道规范，保障群众知情权与监督权。在整改反馈方面，建立绩效问题整改台账，对自评发现的问题逐项梳理、明确责任、限期整改，及时反馈整改落实情况，形成“评价-反馈一整改一提升”的闭环管理，绩效结果应用实效不断增强，有力推动部门管理提质增效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经综合自评，本部门年度部门整体支出绩效自评得分为86.8分。年度内，部门严格执行国家财经法规及预算管理要求，预算编制较为科学、收入统筹较为到位、采购与财务管理规范有序，较好履行了部门职能。但受项目推进、执行进度、绩效目标管理等因素影响，部分项目执行率不高、绩效结果应用仍需加强。
总体来看，财政资金使用较为规范、安全，整体绩效目标基本实现，资金使用效益和公共服务水平稳步提升。
（三）存在问题。
1．预算编制精准度不足，部分项目预算与实际需求存在偏差，预算执行与资金使用统筹不够均衡。
2．项目执行率偏低，项目实施进度与资金支付不同步，项目调整及推进力度有待加强。
3．绩效目标设置不够细化量化，部分目标与实际执行存在偏离，目标完成效果未达预期。
4．绩效结果应用不够充分，内部应用、信息公开、整改落实的闭环管理仍需强化。
5．财务管理、采购管理等日常管控的精细化水平有待进一步提升。
（三）改进建议。
1．强化预算精准编制：科学测算项目支出需求，做实做细项目前期论证，提高预算安排与实际执行的匹配度，统筹推进项目实施与资金支付进度，提升预算执行均衡性。
2．规范项目全过程管理：严格项目入库、决策及调整程序，加快项目实施节奏，强化跟踪督办，着力解决项目执行率不高、实施与资金执行不同步等问题。
3．细化绩效目标管理：进一步量化、细化绩效指标，增强目标可操作性和可考核性，及时纠偏目标执行偏差，切实提高目标完成质量和实现效果。
4．深化绩效结果应用：健全绩效评价结果与预算安排、政策完善挂钩机制，加强内部应用、信息公开和整改反馈，形成“评价-整改-提升”闭环管理。
5．提升财务管理精细化水平：完善财务管理制度，规范岗位设置与资金使用流程，加强采购管理和一般性支出管控，持续提升部门整体管理质效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称 | 县委社会工作部 | |||||||||||||||||||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||
627.49 | 627.49 | |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 做好全县社区专职工作者社保补贴；保障县社会治理中心水、电、物业日常运行：做好畅通人民意见征集渠道，提高人民意见征集质量；开展社会工作职业资格考试培训、社区专职工作者培训和开展社区专职工作者县级招考；开展志愿服服务培训 | |||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||||||||||||||||||
发放全县社区专职工作者社保补贴 | 及时为全县278名社区专职工作者发放社保补贴 | |||||||||||||||||||||||||
保障县社会治理中心日常运行 | 保障县社会治理中心水、电、物业日常运行及6名人员经费 | |||||||||||||||||||||||||
开展人民建议征集活动 | 开展人民建议征集活动1次 | |||||||||||||||||||||||||
开展志愿服服务活动及培训 | 开展志愿服服务活动9场，培训1次。 | |||||||||||||||||||||||||
开展社区专职工作者招考及培训 | 开展社区专职工作者招考及培训 | |||||||||||||||||||||||||
开展社会工作职业资格考试及培训 | 开展社会工作职业资格考试及培训 | |||||||||||||||||||||||||
优化提升基层治理 | 优化社区空间布局，完善功能配置，提升服务水平 | |||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成值 | ||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理能力 | 定性 | 提升 | 10 | 提升 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民参与社会治理积极性 | 定性 | 提升 | 5 | 提升 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务活动场次 | 2 | 9 | 次 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社会治理中心物业人员数 | - | 6 | 人 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 社区专职工作者招考开展率 | - | 100 | % | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 新聘社区专职工作者培训开展率 | - | 100 | % | 5 | 50 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 社会工作职业资格考试培训开展率 | - | 100 | % | 5 | 200 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 社区专职工作者专题培训开展率 | 100 | % | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 社区专职工作者社保补贴发放率 | 2 | 90 | % | 5 | 100 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 社区专职工作者社保补贴发放人数 | 2 | 278 | 人 | 5 | 278 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 职工保障人数 | - | 8 | 人 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 开办经费 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委社会工作部 | 实施单位 | ||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
购买一台电脑和打印机 | 完成电脑和打印机的采购 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施购买电脑和打印机。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 100.00% | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 电脑一台 | = | 1 | 台 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
数量指标 | 打印机一台 | = | 1 | 台 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
时效指标 | 购买执行力 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 电脑打印机使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为人民服务积极性 | 定性 | 提供 | 25 | 20 | 电脑打印机范围有限 | |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 电脑打印机使用率 | = | 2.16 | 万元 | 2.16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
合计 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 完成购买电脑和打印机以便更好的完成服务工作。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 人民意见征集经费 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委社会工作部 | 实施单位 | ||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
开展加强新时代人民建议征集工作专题调研及活动，进一步畅通人民建议征集渠道,提升人民建议征集质量。 | 开展全市“有事找纪检 解决靠组织”暨人民建议征集现场会，构建人民建议征集体系，畅通人民建议渠道。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展人民建议征集活动1次以上 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 2.00 | 2.00 | 0.14 | 7.00% | 人民建议征集活动开展范围有限，渠道拓展与覆盖面有待进一步拓宽，资金支付进度慢 | |||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 0.14 | 7.00% | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人民建议征集活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 人民建议征集活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 人民建议征集活动开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民建议征集积极性 | 定性 | 提供 | 25 | 20 | 人民建议征集活动开展范围有限 | |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人民建议征集活动成本 | ≤ | 2 | 万元 | 0.14 | 10 | 8 | 开展次数不多 | |||||||||||||||||
合计 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 开展全市“有事找纪检 解决靠组织”暨人民建议征集现场会，构建人民建议征集体系，开展人民建议征集活动，畅通人民建议渠道。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 人民建议征集活动开展范围有限，渠道拓展与覆盖面有待进一步拓宽，资金支付进度慢。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 进一步拓款人民建议征集渠道与覆盖面，加强财政沟通对接，加快资金申报支付进度。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 | - | 1 | 辆 | 5 | 1 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展人民建议征集活动 | 2 | 1 | 次 | 5 | 1 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展社区专职工作者招考次数 | 2 | 1 | 次 | 5 | 0 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展社会工作职业资格考试培次数 | 2 | 1 | 次 | 5 | 2 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目活动开展时间 | 2025年12月31日前 | 5 | 2025年12月31日前 | |||
产出指标 | 数量指标 | 社区专职工作者专题培训班 | 2 | 1 | 次 | 5 | 1 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展新聘社区专职工作者培训 | 2 | 1 | 次 | 5 | 0 |
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 社会工作人才综合事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委社会工作部 | 实施单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
为更好适应新时代城乡基层社会治理需要，建设一支政治坚定、业务精通、数量充足、结构合理、作风过硬、群众满意的社区专职工作者队伍，推动社区工作者向专业化、职业化发展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 2.45 | 49.00% | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 2.45 | 49.00% | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 社会工作人才活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 开展社区专职工作者招考次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 开展新聘社区专职工作者培训 | ≥ | 1 | 次 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 开展社会工作职业资格考试培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 社区专职工作者专题培训班 | ≥ | 1 | 次 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 社区专职工作者招考开展率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 社区专职工作者专题培训开展率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 社会工作职业资格考试培训开展率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 新聘社区专职工作者培训开展率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作人才专业化水平 | 定性 | 提高 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会工作人才满意率 | ≥ | 80 | % | 5 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 志愿服务综合事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委社会工作部 | 实施单位 | 县委社会工作部 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
通过志愿服务活动的开展，建立蓬溪的志愿服务品牌项目，提升志愿服务活动的影响力，对志愿者进行业务培训，提升志愿者的业务水平，打造一支专业化的志愿服务队伍。 | 以“书乡社工·志愿同行”为品牌牵引，统筹开展学雷锋日、五一欢乐跑、门球大赛、传习书画大赛等节点性及县级志愿活动，累计开展志愿服务活动12场次，志愿者队伍专业化水平明显提升，服务覆盖群众超2.2万人次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目围绕“培训+服务”双主线推进，一是聚焦基层治理、“一老一小”、文明创建等重点领域，策划并开展主题鲜明的志愿服务活动；二是分层分类组织业务培训，覆盖志愿者0.2万余人次，内容涵盖服务礼仪、应急救护等；三是通过中国志愿服务网、志愿四川等平台完善志愿服务积分激励机制，提升服务规范性与持续性；四是通过媒体宣传、典型选树等方式，强化“书乡社工·志愿同行”品牌推广，显著提升了群众对志愿服务的认知度和参与度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 3.00 | 3.00 | 0.55 | 18.00% | 5 | 3 | 因志愿服务项目主要依托大学生等青年志愿者无偿参与，实际开展活动中物料、交通、保险等支出较预算节约；严格执行厉行节约要求，优先使用现有资源，有效控制了成本，导致实际支出远低于预算。 | ||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 0.55 | 18.00% | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 志愿者培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
数量指标 | 开展志愿服务活动次数 | ≥ | 9 | 次 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 活动开展率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 志愿服务活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 | 因部分新招募志愿者基础参差不齐或因时间冲突未能全程参与培训，少数新志愿者对培训内容掌握不够扎实，虽经培训整体合格率达90%，但个别人员实操能力仍需在后续服务中加强锻炼。 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 志愿服务活动影响力 | 定性 | 提升 | 提升 | 20 | 15 | 活动覆盖范围以社区为主，品牌影响力尚未完全辐射，志愿服务活动及项目的长效化、规模化运营方面仍有提升空间。整体影响力提升但仍存拓展空间。 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对志愿服务活动满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 9 | 多数群众反馈良好，但个别活动服务时长较短、内容较单一，未能完全满足多样化需求，满意度尚有提升余地。 | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 志愿活动及培训成本 | ≤ | 3 | 万元 | 0.55 | 10 | 7 | 实际支出远低于预算，主要因志愿者无私奉献降低人力成本，部分物料等通过资源共享等方式获取，反映出资金使用效率高，但也说明部分活动因审慎安排而未完全展开，预算编制的精准性有待加强。 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目完成了核心产出指标，在志愿者队伍建设、活动开展数量与质量上取得了一定成效，深化了本地志愿服务品牌，群众满意度较高。资金使用合规、节俭，体现了良好的成本效益。但预算执行率偏低，部分活动影响力及群众满意度仍有提升空间。下一步将着力于深化品牌内涵、扩大服务覆盖面，并优化预算编制与执行的匹配度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 一是志愿服务品牌影响力多停留在县域层面，向下深化拓展不足；二是活动内容较为传统，服务供给与群众的个性化、常态化需求之间尚有差距，精准服务能力有待提升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 一是科学细化志愿服务实施方案，将活动与培训计划进一步精确，确保预算执行均衡高效；二是加强部门间，策划实施更具影响力的示范性项目，持续擦亮“书乡社工·志愿服务”品牌；三是建立健全精准服务模式，动态收集志愿服务需求，提升服务的针对性和可持续性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 县社会治理中心运行经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委社会工作部 | 实施单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
保障县社会治理中心水、电、物业日常运行 | 全年保障中心水、电、物业的正常运转，保安、保洁、导办人员力量的配备，有效提升县县域治理能力现代化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障县社会治理中心水、电、网络、物业等日常运转，进一步提升县域治理体系和治理能力现代化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 56.00 | 56.00 | 12月13.44万元未成功支付， | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 56.00 | 56.00 | 21.23 | 37.91% | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 安保人员 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 | 下半年人员经费跨年支付 | ||||||||||||||||||||||
数量指标 | 导办人员 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 | 下半年人员经费跨年支付 | |||||||||||||||||||||||
数量指标 | 保洁人员 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 | 下半年人员经费跨年支付 | |||||||||||||||||||||||
数量指标 | 停车位租赁 | ≤ | 30 | 人 | 5 | 10 | 10 | 跨年支付 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 县社会治理中心保障及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 财政紧张，未及时保障，跨年支付 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 县社会治理中心日常运行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县社会治理水平 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县社会治理中心工作人员满意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 县社会治理中心运行保障经费成本 | ≤ | 56 | 万元 | 52 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 90 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目整体较好保障了县社会治理中心水、电、网络等日常运转，保安、保洁、导办人员力量配备，有效提升县域治理体系和治理能力现代化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 该项目预算执行率较低，原因为该项目分为季度结算支付，下半年财政紧张，部分款项未支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强与第三方公司对接，做好资金报销相关手续；加强与财政部门对接，做好资金的申报、支付工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表