蓬溪县大数据中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县大数据中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县大数据中心职能简介
1、负责推进数字政府建设、服务数字经济发展，统筹整合政府部门信息化建设。
2、拟定全县大数据发展战略、政策措施、工作规划、标准规范和评价体系并组织实施，参与协调大数据产业合作，协调信息资源的互联互通、资源共享。
3、负责大数据收集、管理、开放、应用等工作，推动大数据形成机制的建立和开发应用。
4、开展数据挖掘与分析、数据隐私保护等工作，为推进“放管服”改革、优化营商环境提供支撑，对各部门政务服务工作开展业务指导，服务县委县政府日常信息化运维保障。
5、协调全县信息安全保障体系建设等工作。
6、承担上级部门交办的其它工作。
（二）蓬溪县大数据中心2024年重点工作
一是持续推动城市智慧化发展。
二是强化保障OA系统正常运行。
三是加强人才队伍培训。
四是加速推进政务数据共享开放。
二、部门预算单位构成
蓬溪县大数据中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县大数据中心，2024年收支总预算167.18万元，较2023年收支预算总数增加167.18万元，主要是我中心2023年3月财务独立核算，上年未独立预算，2023年预算在县行政审批局。
（一）收入预算情况
蓬溪县大数据中心2024年收入预算167.18万元，其中：上年结转48.86万元，占29.23%；一般公共预算拨款收入118.32万元，占70.77%。
（二）支出预算情况
蓬溪县大数据中心2024年支出预算167.18万元，其中：基本支出69.39万元，占41.51%；项目支出97.79万元，占58.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县大数据中心，2024年收支总预算167.18万元，较2023年收支预算总数增加167.18万元，主要是我中心2023年3月财务独立核算，上年未独立预算，2023年预算在县行政审批局。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入118.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入48.86万元；支出包括：一般公共服务支出151.17万元、社会保障和就业支出7.46万元、卫生健康支出2.54万元、住房保障支出6.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县大数据中心，2024年收支总预算118.32万元，较2023年收支预算总数增加118.32万元，主要是我中心2023年3月财务独立核算，上年未独立预算，2023年预算在县行政审批局。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出102.31万元，占86.47%；社会保障和就业支出7.57万元，占6.4%；卫生健康支出2.43万元，占2.05%；住房保障支出6.01万元，占5.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项)2024年预算数为48.93万元，主要用于：保障部门机构正常运转的项目支出。(1)其他工资福利支出等人员经费;(2)办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费等项目支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（政府）(项)2024年预算数为53.38万元，主要用于：保障部门事业单位机构正常运转的日常基本支出。(1)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等人员经费;(2)办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为7.2万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险缴费支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为6.01万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
5.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.26万元，主要用于：单位缴纳的在职人员的工伤、失业、生育等保险缴费支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为2.43万元，主要用于：单位在职的事业人员基本医疗保险缴费经费。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为0.11万元，主要用于：单位的在职人员和退休人员的大额补充医疗保险、住院补充医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县大数据中心2024年一般公共预算基本支出69.39万元，其中：
人员经费62.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县大数据中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算增长100%。主要原因是我中心2023年3月财务独立核算，上年未独立预算，2023年预算在县行政审批局。
2024年公务接待费计划用于公务接待活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县大数据中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费本年及上年均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县大数据中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县大数据中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县大数据中心无下属行政单位参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为7万元，较2023年预算增加7万元，增长100%，主要原因是我中心2023年3月财务独立核算，上年未独立预算，2023年预算在县行政审批局。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县大数据中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年，蓬溪县大数据中心未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县大数据中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县大数据中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算48.93万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算48.93万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位大额医保和住院补充保险支出。
13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。