蓬溪县地方志办公室2023年度部门决算

蓬溪县地方志办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况...................................................1

一、部门职责...................................................1

二、机构设置...................................................1

第二部分 2023年度部门决算情况说明..................................1

一、收入支出决算总体情况说明...................................2

二、收入决算情况说明...........................................2

三、支出决算情况说明...........................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................10

十、其他重要事项的情况说明....................................10

第三部分 名词解释..................................................12

第四部分 附件......................................................13

第五部分 附表......................................................29

一、收入支出决算总表..........................................29

二、收入决算表................................................29

三、支出决算表................................................29

四、财政拨款收入支出决算总表..................................29

五、财政拨款支出决算明细表....................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................29

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责制定蓬溪县地方志编纂方案及规划，组织指导全县各级各部门各类志书编纂工作。

2.承担《蓬溪县志》（续编）的组稿、总纂、初审、出版发行等业务工作。

3.负责全县部门志、专业志、年鉴编纂的业务指导和审批工作。

4.负责指导各类地情资料及厂矿企业志、风景名胜志、乡镇志的编纂工作。

5.组织相关部门开展全县综合年鉴的编纂工作。

6.负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，为各级各部门、单位及社会各界提供广泛的地情咨询服务。

7.负责协调各类志书编纂过程中的重要事项。

二、机构设置

蓬溪县地方志办公室是一级行政预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均减少33.98万元，下降49.63%。主要变动原因是23年县地方志办公室并入县党史研究室。

图1：（收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计33.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计33.98万元，其中：基本支出30.82万元，占90.7%；项目支出3.15万元，占9.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为33.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少33.48万元，下降49.63%。主要变动原因是23年县地方志办公室并入县党史研究室。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.48万元，下降49.63%。主要变动原因是23年县地方志办公室并入县党史研究室。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出21.85万元，占64.3%；社会保障和就业支出9.57万元，占28.16%；卫生健康支出0.82万元，占2.41%；住房保障支出1.73万元，占5.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为33.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.36万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.34万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.58万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）其他住房改革（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出30.82万元，其中：

人员经费26.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费4.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%,较上年减少100%。主要原因是本年度厉行节约，经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出因公出国（境）经费与2022年预算均未安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，减少0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费。截至2023年12月底，单位公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、审车年检、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.06万元，主要原因为严格落实中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，减少开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：用于上级部门、其他市县（区）单位考察调研、学习交流等公务接待。其中：  

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

其他国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，蓬溪县地方志办公室机关运行经费支出4.03万元，比2022年度减少2.59万元，下降39.19%。主要原因是23年县地方志办公室并入党史研究室。

（二）政府采购支出情况

2023年度，蓬溪县地方志办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蓬溪县地方志办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对《中共蓬溪县委执政实录》《蓬溪年鉴》项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县地方志办公室整体绩效自评报告，其中，蓬溪县地方志办公室2023年部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述: 本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指蓬溪年鉴、中共蓬溪县委执政实录专项经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位人员基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位人员其他社会保障和就业缴费（工伤保险、失业保险等）。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗保险缴费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本事业单位人员医疗保险缴费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指本单位行政和事业人员大额医疗保险缴费等。

9、住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指本行政事业单位人员住房公积金缴费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1  

中共蓬溪县地方志办公室

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县地志办无内设机构及下属机构。

（二）机构职能

1.负责制定蓬溪县地方志编纂方案及规划，组织指导全县各级各部门各类志书编纂工作。

2.承担《蓬溪县志》（续编）的组稿、总纂、初审、出版发行等业务工作。

3.负责全县部门志、专业志、年鉴编纂的业务指导和审批工作。

4.负责指导各类地情资料及厂矿企业志、风景名胜志、乡镇志的编纂工作。

5.组织相关部门开展全县综合年鉴的编纂工作。

6.负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，为各级各部门、单位及社会各界提供广泛的地情咨询服务。

7.负责协调各类志书编纂过程中的重要事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

县地志办核定编制控制数为3名，其中参公事业编3人。截至2023年末在职3人，均为参公事业编。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年收入合计33.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33.98万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度总支出33.98万元。其中：基本支出30.82万元，占90.7%，项目经费3.15万元，占9.3%。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费等支出。项目支出，是用于《蓬溪年鉴》项目支出。

1.基本支出使用情况

（1）工资福利支出26.79万元。其中：基本工资6.69万元、津贴补贴1.65万元、奖金0.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.58万元、职业年金6.97、职工基本医疗保险缴费0.71万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金1.73万元。

（2）商品和服务支出7.18万元。其中：办公费0.8万元、印刷费0.25万元、电费0.06万元、邮电费0.13万元、差旅费0.38万元、会议0.09万元、培训费0.07万元、工会经费0.18万元、福利费0.5万元、其他交通费用0.99万元、其他商品和服务支出0.58万元。

2.项目支出情况

项目经费3.15万元。项目支出主要用于蓬溪年鉴项目经费支出等。

（三）余分配和结转结余情况。县地方志办公室2023年决算报表结转无结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

按照部门预算编制有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。2023年我办编报预算总额42.54万元,(其中:一般公共服务支出34.18万元，社会保障和就业支出3.91万元，卫生健康支出1.37万元，住房保障支出3.08万元)。

1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。

2.预算管理。部门预算的公业务费、项目经费执行进度严格按照财政局业务股室要求，我办2023年预算执行进度情况是，2023年6月，执行进度为80%；2023年9月执行进度为85%；2023年11月，执行进度为90%。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，适时在预算管理一体化系统及时按要求报送津贴补贴明细表，无多算、漏算情况；及时报送调资增资文件，无错误和漏报情况；及时报送新进人员相关信息及文件，完善相关手续；在预算管理一体化系统及时进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务，无跨月和跨年办理情况。降低行政成本，我办全面推行节能降耗，达到节能目标任务。 

3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。

4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我办及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。

5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额50万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。

2.项目执行。项目资金50万元及时下达到位，资金总投入占100%。

3.目标实现。用于开展各项县级专项活动及相关运行经费支出，项目资金专款专用，支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金支付与预算相符。

（三）重点领域绩效分析。一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

（四）绩效结果应用情况。从评价结果来看，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为100分，总体绩效优秀。同时，在自评过程中，要求各股室要以本次自评工作为契机，将日常管理工作有机地结合起来，进一步加大宣传教育力度，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，保证资金安全高效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。部门整体预算绩效自评得分90分。

2.预算执行合理高效

（1）严格支出控制。按照年初日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费8个科目年初预算数的偏差程度严格控制在10%以内，做到规范高效合理使用资金和调度资金；

（2）科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、85%、90%，12月100%达到执行进度，年终无结余，没有发生资金的空置、空转，没有出现资金缺口问题；

（3）加强监管教育。本单位以本次自评工作为契机，进一步加强管理，优化内控流程，提升内控管理水平和绩效。同时加强单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。

（二）存在问题

一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。      

2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。      

3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。　　　

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51092123T000008730392-《蓬溪年鉴 》编纂费
主管部门		县党研室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党蓬溪县委员会党史研究室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		负责制订蓬溪县地方志编纂方案及规划，组织指导全县各级各部门各类志书编纂工作					2023年12月31日前已全面编撰完成，并赠送给党政机关、企业、学校、社区、村等对象，为促进全县经济高质量发展、社会和谐稳定提供了资政参考。
	2.项目实施内容及过程概述	向各乡镇（街道）、县直部门（园区）等单位完成资料征集、资料提取、资料编撰汇总合稿，《蓬溪年鉴》校对、印刷出版及上报市委党史研究室、分发各部门阅读等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	0.00			0.00%	10	7	主要原因为印刷机构未及时履行保障手续。
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编纂完成《蓬溪年鉴》	＝	1	套	1	20	20
		质量指标	编纂准确率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	专项工作完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升全县人民党史文化知晓率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制预算金额	＝	50000	元	50000	10	10
合计								100	97
评价结论	1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 2.预算执行合理高效。科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，12月100%达到执行进度，年终无结余，没有发生资金的空置、空转，没有出现资金缺口问题； 3。加强监管教育。本单位以本次自评工作为契机，进一步加强管理，优化内控流程，提升内控管理水平和绩效。同时加强单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。
存在问题	一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
改进措施	1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。 3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。
项目负责人：康倩					财务负责人：吴和昌
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表