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公开时间：2025年8月7日
第一部分部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 16
第五部分 附表 39
一、收入支出决算总表 39
二、收入决算表 39
三、支出决算表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻国家及省、市关于劳动就业、失业保险的法律、法规和方针政策；参与全县范围内就业与再就业、劳动力市场、失业保险、就业培训及农村劳动力流动就业等相关政策的研究和制定，确保政策符合实际需求。负责全县就业、再就业和失业保险各项业务工作的管理、指导与组织实施，涵盖了从政策落地到具体业务开展的全流程，旨在推动当地就业工作有序进行，保障失业保险制度的有效运行。
二、机构设置
蓬溪县就业中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2916.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加304.71万元/304.71万元，增长11.67%/增长11.67%。主要原因是新增脱贫人口跨区域交通补贴增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计2916.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2916.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计2916.08万元，其中：基本支出240.89万元，占8.26%；项目支出2675.19万元，占91.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2916.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加304.71万元/304.71万元，增长11.67%/增长11.67%。主要原因是新增脱贫人口跨区域交通补贴增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2916.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加304.71万元，增长11.67%。主要原因是新增脱贫人口跨区域交通补贴增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2916.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2375.65万元，占81.47%，卫生健康支出8.29万元，占0.28%，住房保障支出19.58万元，占0.67%，农林水支出512.56万元，占17.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
24年一般公共预算支出决算数为2916.08万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为86.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为96.76万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.91万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出决算为2152.63万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算0.44万元，完成预算100%。
11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算512.56万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.89万元，其中：
人员经费214.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、行政事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政事业单位医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。
公用经费26.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算100%。较上年度减少0.49万元，下降0.88%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年下降0.88%。
国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：接待上级检查指导用餐费0.06万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，蓬溪县就业创业促进中心机关运行经费支出26.72万元，比2023年下降0.49万元，下降8.9%。主要原因是节约成本，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对就业创业市级民生目标任务化管理服务经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、就业补助资金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成就业中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业市级民生目标任务化管理服务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，就业中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我中心成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果；就业创业市级民生目标任务专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2024年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。自有资金账户利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理人事服务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映中央财政集中安排的各地监管局基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映中央财政集中安排的各地监管局公务员医疗补助经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
蓬溪县就业创业促进中心
关于开展2024年部门整体支出绩效评价的
自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县就业创业促进中心，隶属于县人力资源和社会保障局，是参照公务员法管理的事业单位。内层机构为：办公室、失业保险股、就业创业促进股、财务股、人力资源市场5个职能股室，各股室分工明确，协同推进全县就业、创业及失业保险工作。
（二）机构职能。中心主要职能包括贯彻执行国家和省、市有关劳动就业、失业保险的法律、法规和政策；参与全县就业与再就业、劳动力市场、失业保险、就业培训以及农村劳动力流动就业有关政策的研究和制定，负责全县就业、再就业和失业保险各项业务工作，致力于稳定局势，推动就业创业高质量发展。
（三）人员概况。截止2024年末，中心人员编制15人，现实有在职人员15人，其中参公人员7人，事业人员8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年蓬溪县就业创业促进中心财政收入2916.08万元，其中：（1）基本工资64.20万元；（2）津贴补贴16.90万元；（3）奖金51.25万元；（4）绩效工资22.48万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费21.90万元；（6）职业年金6.99万元；（7）职工基本医疗保险缴费7.85万元；（8）其他社会保障缴费1.10万元；(9)住房公积金19.58万元；(10）办公费8.83万元；（11）手续费0.02万元；（12）水费0.07万元；（13）电费0.41万元；（14）邮电费0.57万元；（15）差旅费2.46万元；（16）公务接待费0.06万元；（17）工会经费1.17万元；（18）福利费2.94万元；（19）其他交通费用7.56万元；（20）其他商品和服务2.63万元；（21）生活补助1.92万元；（22）就业创业服务补贴26.53万元；（23）职业培训补贴164.03元；（24）社会保险补贴785.28万元；（25）公益性岗位补贴928.49万元；（26）就业见习补贴91.53万元；（27）促进创业补贴32万元；（28）其他就业补助124.78万元；（29）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补贴512.55万元；（30）人力资源市场搬迁装修补贴10万元。
年初结转和结余：0万元。
（二）支出情况
2024年蓬溪县就业创业促进中心财政支出2916.08元，其中：（1）基本工资64.20万元；（2）津贴补贴16.90万元；（3）奖金51.25万元；（4）绩效工资22.48万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费21.90万元；（6）职业年金6.99万元；（7）职工基本医疗保险缴费7.85万元；（8）其他社会保障缴费1.10万元；(9)住房公积金19.58万元；(10）办公费8.83万元；（11）手续费0.02万元；（12）水费0.07万元；（13）电费0.41万元；（14）邮电费0.57万元；（15）差旅费2.46万元；（16）公务接待费0.06万元；（17）工会经费1.17万元；（18）福利费2.94万元；（19）其他交通费用7.56万元；（20）其他商品和服务2.63万元；（21）生活补助1.92万元；（22）就业创业服务补贴26.53万元；（23）职业培训补贴164.03元；（24）社会保险补贴785.28万元；（25）公益性岗位补贴928.49万元；（26）就业见习补贴91.53万元；（27）促进创业补贴32万元；（28）其他就业补助124.78万元；（29）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补贴512.55万元；（30）人力资源市场搬迁装修补贴10万元。
年末结转和结余：0万元。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年末，蓬溪县就业创业促进中心2024年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
职责履行：2024年，中心围绕就业创业核心职能，全面完成年度目标任务。全年开展职业技能培训1620人次，超出完成计划目标；新增城镇就业5432人，失业人员再就业1680人，就业困难人员就业428人，均达到或超过预期指标；失业保险参保人数稳步增长，待遇按时足额发放，切实履行部门职责。
经济效益、社会效益：通过落实各项就业创业补贴政策，直接带动就业创业，促进劳动者增收，推动县域经济发展；职业培训提升劳动者技能水平，增强就业竞争力，优化人力资源配置；公益性岗位开发安置困难群体就业，保障民生稳定，社会效益显著，获得社会广泛认可。
行政效能：中心不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文化作风，精简会议，提高了行政效率，推动了网上办事，降低了行政成本。
社会公众服务满意度：通过问卷调查、意见反馈等方式开展满意度测评，办事群众对中心服务态度、办事效率、政策落实等方面满意度达95%以上，充分体现公众对部门履职能力的认可。
2.预算管理
预算编制质量：严格遵循“统筹兼顾、量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，采用零基预算方法，结合历年收支数据与当年工作重点，科学合理编制预算，细化预算项目和资金用途，预算编制准确率达98%。单位收入统筹：全面统筹各项收入，严格执行“收支两条线”管理规定，确保财政拨款、事业收入等全部纳入预算管理，无隐瞒、截留、挪用收入现象，收入管理规范有序。
支出执行进度：全年预算支出执行进度达100%，各项资金按计划及时拨付使用，未出现资金滞留或拖延支付情况，保障工作顺利推进。
预算年终结余：年末结转结余为0，实现收支平衡，表明预算编制与执行紧密结合，资金使用效率高。
严控一般性支出：严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出，2024年“三公”经费实际支出较预算节约30%，厉行节约成效显著。
3.财务管理
完善财务管理制度，明确岗位职责，规范财务审批流程。加强财务人员培训，提高业务水平，确保会计核算准确规范，资金使用严格按照预算和规定用途执行，无违规违纪行为。
4.资产管理
建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置流程。定期开展资产清查盘点，确保账实相符，资产利用率达98%；积极推进闲置资产调剂使用，资产盘活率达90%，有效提升资产使用效益，人均资产变化率控制在合理范围。
5.采购管理
严格执行政府采购法律法规和制度规定，全年采购项目均依法依规进行，在采购过程中，积极支持中小企业发展，助力中小企业发展壮大。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额2302.54万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额522.64万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
在项目决策上，充分结合县域就业创业实际需求，经专家论证和集体决策确定项目内容与资金安排，决策程序科学合理；项目执行中，严格按照实施方案推进，资金拨付及时，项目调整履行报批手续；目标实现方面，各项指标均超额完成，就业补助资金]完成后带动就业，实现预期社会效益，综合评分90分。
2.项目执行
执行进度100%，无高结余项目。项目决策阶段，开展充分调研和可行性分析，目标设置明确；执行过程中，加强监督管理，确保资金与项目进度匹配。目标实现上，达到预期效果，综合评分90分。
3.目标实现
目标实现上，达到预期效果，综合评分90分。
（三）重点领域绩效分析
本中心重点资金集中于就业创业补贴项目，2024年严格审核补贴对象资质，确保资金精准发放，政策落实到位；通过绩效监控和评价，及时发现并解决问题，保障资金安全高效使用，推动就业创业工作持续发展。
（四）绩效结果应用情况
内部将绩效评价结果与科室和个人考核挂钩，激励先进、督促后进；及时公开预算绩效自评报告及“三公”经费、机关运行经费等信息，主动接受社会监督；针对绩效评价发现的问题，制定整改方案并全面落实，整改完成率100%，有效提升预算管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经综合评定，蓬溪县就业创业促进中心2024年度整体支出绩效自评得分90分，评价等级为“优秀”。单位预算编制科学合理，执行高效有力，资金使用规范，在履行职责
促进就业创业、保障民生等方面成效显著，制度健全且执行严格，信息公开透明，整改落实到位。
（二）存在问题。一是部分项目前期调研不够深入，导致预算编制时资金测算精准度不足，存在一定偏差。二是资金使用计划动态调整机制不完善，面对政策变化或突发情况时，资金调配灵活性欠缺。三是绩效评价指标体系有待进一步优化，部分指标设置不够细化，难以全面准确反映项目实施效果。
（三）改进建议。一是强化项目前期调研。在预算编制前，组织专业人员深入基层、企业开展调研，充分了解就业创业实际需求和市场动态，结合历史数据和政策变化，科学合理测算项目资金需求，提高预算编制精准度。二是完善资金动态管理机制。建立健全资金使用计划动态调整制度，根据政策变化、项目进度和实际需求，及时调整资金分配和使用方向，提高资金使用的灵活性和有效性。三是优化绩效评价指标体系。结合就业创业工作特点和发展需求，进一步细化、量化绩效评价指标，增加反映就业质量、创业带动就业效果等核心指标，确保绩效评价全面、客观、准确，为预算管理和政策调整提供有力依据。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010729152-就业补助资金补贴 | |||||||||
主管部门 | 县就业创业促进中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县就业创业促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为进一步做好就业困难人员群体就业工作，公益性岗位开发管理坚持以人民为中心，体现“托底线、救急难、临时性”原则，实行“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”，科学控制公益性岗位规模，帮助就业困难人员就业，避免福利化倾向，及就业综合服务站建设。 | 已完成公益性岗位开发与补贴发放，就业综合服务站建设有序推进，有效帮扶就业困难人员。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过公开招聘、资格审核等流程开发公益性岗位，按月发放补贴；就业综合服务站完成选址、规划，进入建设阶段，同步开展就业服务工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 53.54 | 53.54 | 53.54 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 53.54 | 53.54 | 53.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 综合服务站建设 | ≤ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 | ||
享受公益性岗位补贴人数 | ≥ | 700 | 人 | 700人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 100 | % | 100& | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶 | ≥ | 93 | % | 93% | 10 | 10 | ||
推进基层就业服务质量 | ≥ | 93 | % | 93% | 5 | 5 | ||||
可持续发展指标 | 为困难人员提供再就业率 | ≥ | 91 | % | 91% | 10 | 5 | |||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象服务满意度 | ≥ | 92 | % | 92% | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金拨付金额 | ≤ | 48.1783 | 万元 | 48.1783 | 5万元 | 5 | ||
预算服务站建设金额 | ≤ | 5.3617 | 万元 | 5.3617 | 5万元 | 10 | ||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为 90分。项目在公益性岗位帮扶就业困难人员方面成效显著，补贴发放较及时，但就业综合服务站未建成，存在超预算情况，影响整体绩效。 | |||||||||
存在问题 | 预算资金拨付金额超支，可能存在资金使用规划不合理或建设成本控制不足问题。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算管理，细化资金使用计划，严格审核支出，避免超支情况再次发生 | |||||||||
项目负责人：将会林 | 财务负责人：尹治华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011609961-川财社【2024】1号2024年省级财政就业创业补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县就业创业促进中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县就业创业促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.引导企业稳岗扩岗，开发短期、公益性和青年见习岗位，安置特困劳动力和高校毕业生。2..加强就业公共服务体系建设，开展专项招聘活动，深化 “放管服” 改革。3.利用农民工服务平台筛查返乡人员，实施大学生就业创业 “九个一” 服务，强化困难人员兜底保障，扩大失业保险覆盖。 | 1.已开发公益性岗位和青年见习岗位，安置部分特困劳动力与高校毕业生，但企业稳岗扩岗引导效果待加强。2.已开展农民工服务、大学生就业活动，举办专项招聘活动，但企业稳岗扩岗和部分补贴目标完成度待提升。3.1.通过农民工服务平台摸排返乡人员信息，组织大学生就业创业活动；依托直播平台和专项招聘活动搭建就业服务平台；开展企业稳岗政策宣传，开发各类就业岗位并组织人员招聘与补贴发放工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.通过政策宣传鼓励企业稳定岗位，公开招募方式开发公益性岗位和青年见习岗位，完成人员资格审核、岗位分配及补贴发放筹备工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,448.00 | 1,448.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,448.00 | 1,448.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位补贴人数 | ≥ | 260 | 人 | 260人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥ | 91 | % | 91% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 再就业家庭帮扶 | ≥ | 93 | % | 93% | 20 | 15 | ||
可持续发展指标 | 为特困人员提供再就业率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象服务满意度 | ≥ | 91 | % | 91% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金拨付金额 | ≤ | 1448 | 万元 | 1448万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为 90 分。项目在岗位开发与补贴发放上取得一定成效，有效帮扶部分就业困难群体，但企业稳岗引导不足，部分绩效指标完成度待提升。项目在农民工服务、大学生就业帮扶、公共服务体系建设等方面成效显著，完成部分补贴发放和岗位开发任务. | |||||||||
存在问题 | 企业稳定就业岗位、拓展岗位吸纳就业的引导效果不佳，政策吸引力不足。 | |||||||||
改进措施 | 1.优化企业稳岗政策，通过加大补贴力度、简化申请流程等方式，提高企业参与积极。2.加强项目执行过程管理，动态监测绩效指标完成情况，及时调整资源分配，确保各项目标达成。 | |||||||||
项目负责人：蒋会林 | 财务负责人：尹治华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012222390-人力资源市场搬迁装修经费 | |||||||||
主管部门 | 县就业创业促进中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县就业创业促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.因原场地限制无法常态化开展招聘活动，为落实上级要求，服务 “两稳一保”，经研究将蓬溪县人力资源市场从人社大楼三楼大厅搬迁至一楼原医保服务大厅，申请装修经费用于购置电脑、桌椅、便民设施及场地内外广告布置。 | 已完成人力资源市场搬迁，按计划购置相关设施设备，初步具备常态化开展招聘活动条件，但广告布置及部分设施使用效果待评估。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目启动后，成立专项工作小组，制定搬迁装修方案及设备采购清单。通过公开比选确定装修施工单位和设备供应商，按计划推进场地装修、设施设备采购安装，完成市场搬迁及初步布置工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年初无预算，年中调整后全额执行 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置饮水机 | ≥ | 1 | 套 | 1套 | 5 | 5 | ||
购置阅读书架书桌 | ≥ | 6.1 | 米 | 6.1米 | 5 | 5 | ||||
购置充电站 | ≥ | 1 | 套 | 1套 | 5 | 5 | ||||
购置大厅休息沙发 | ≥ | 8 | 个（套） | 8个（套） | 5 | 5 | ||||
购置电脑 | ≥ | 2 | 套 | 2套 | 5 | 5 | ||||
购置办公椅 | ≥ | 22 | 套 | 22套 | 5 | 5 | ||||
购置文件柜 | ≥ | 8 | 套 | 8套 | 10 | 5 | ||||
质量指标 | 采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 采购及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升求职就业办事率 | ≥ | 92 | % | 92% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决企业用工服务对象满意度 | ≥ | 93 | % | 93% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金拨付金额 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为90 分。项目已完成人力资源市场搬迁及设施设备采购，基本达成年度目标，为常态化招聘活动提供了硬件支持，但部分社会效益指标因市场启用时间，未充分体现成效。 | |||||||||
存在问题 | 市场搬迁后宣传推广不足，企业和求职者对新场地知晓度不高，影响服务效率提升。 | |||||||||
改进措施 | 加大人力资源市场宣传力度，通过线上线下多渠道发布招聘活动信息，提高市场知名度和使用率。 | |||||||||
项目负责人：蒋会林 | 财务负责人：尹治华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012457834-川财社（2024）67号第二批就业创业补助资金（省级） | |||||||||
主管部门 | 县就业创业促进中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县就业创业促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成上级下达的目标任务，就业创业补助资金主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴，确保实现市县总体保障能力基本均衡和保障重点困难地区就业稳定，密切关注就业领域的情况、新问题，有针对性的开展实施就业创业工作。 | 1.已开展部分补贴发放工作，但因预算执行率仅 22.43%，社会保险补贴、创业补贴等部分任务推进缓慢，重点困难地区就业稳定保障效果尚未充分显现。2.全面完成各类补贴发放任务，有效保障重点困难地区就业稳定，在市县保障能力均衡化方面取得一定进展，但部分质量指标与预期存在差距。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目启动后，制定详细资金使用与补贴发放方案，明确各类补贴对象、标准及申请流程。通过线上线下结合方式广泛宣传政策，吸引企业和个人申请。成立专项审核小组，对申请材料严格把关，确保资金发放精准。同时，定期跟踪补贴使用效果，及时调整工作策略，保障资金高效利用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 801.00 | 801.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 801.00 | 801.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 补贴资金在规定的时间支付到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 见习补贴人数 | ≥ | 75 | 人 | 75人 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 93 | % | 93% | 10 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位补贴人数 | ≥ | 800 | 人 | 800人 | 15 | 15 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 失业人员再就业率 | ≥ | 94 | 94% | 94% | 10 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥ | 95 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业满意度 | ≥ | 95 | 95% | 95% | 15 | 15 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | ≤ | 2561 | 2561万元 | 2561万元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为 90分。项目预算执行良好，各类补贴资金足额发放，在保障重点困难地区就业稳定上发挥积极作用。但部分数量指标未达标，补贴发放质量和时效有待提升，对市县保障能力均衡的促进效果未完全达到预期。 | |||||||||
存在问题 | 1.部分补贴政策宣传不到位，企业和个人申报积极性不高；同时审核流程繁琐，降低了补贴发放效率。2.1.缺乏对补贴效果的长期跟踪评估机制，难以精准掌握资金对就业创业的持续推动作用。 | |||||||||
改进措施 | 1.加强政策宣传，通过短视频、社区宣讲等方式扩大政策知晓度；优化补贴审核流程，利用信息化手段提高审核效率，加快补贴发放进度 。2.建立补贴效果跟踪评估体系，定期回访受益对象，收集就业创业数据，分析资金使用效益，为后续政策调整提供依据。 | |||||||||
项目负责人：蒋会林 | 财务负责人：尹治华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012483605-新增脱贫人口跨区域交通补助 | |||||||||
主管部门 | 县就业创业促进中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县就业创业促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步加大脱贫人口跨区域务工就业交通补助力度，提高脱贫群众就业增收。 | 已完成大部分脱贫人口跨区域务工交通补贴发放，资金执行率近 100%，有效助力脱贫群众外出务工增收，但部分绩效指标完成度待核实。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过乡镇摸排、个人申报、村级初审、县级复核的流程，确定符合条件的脱贫人口名单；采用线上线下结合的方式宣传政策，简化补贴申请和发放流程，通过银行转账直接将补贴发放至脱贫人口账户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 512.64 | 512.56 | 99.98% | 10 | 10 | 预算执行良好，资金使用充分 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 512.64 | 512.56 | 99.98% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口跨区域务工交通补贴 | ≥ | 6590 | 人 | 6590人 | 20 | 20 | ||
时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济可持续增长率 | ≥ | 92 | % | 92% | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 增强社会的凝聚力和稳定性 | ≥ | 94 | % | 94% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受跨区域务工就业脱贫户满意度 | ≥ | 94 | % | 94% | 20 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金拨付金额 | ≤ | 5126400 | 元 | 5126400元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为 90分。项目预算执行率高，有效落实脱贫人口跨区域务工交通补助，助力群众就业增收。但部分指标如脱贫人口补贴人数、经济可持续增长率等完成情况需进一步核实，整体社会效益和满意度有待数据支撑 | |||||||||
存在问题 | 1.部分绩效指标难以量化评估，如 “推动经济可持续增长率”“增强社会的凝聚力和稳定性”，缺乏科学的评估方法和数据来源。2.存在少数脱贫人口因信息不畅、申报流程不熟悉等原因未及时提供账号，影响补贴人数指标完成度。 | |||||||||
改进措施 | 1.建立科学的效益评估体系，联合统计、社科等部门，通过数据分析、问卷调查等方式，量化经济效益和社会效益指标。2.加强政策宣传和帮扶指导，利用村级联络员、新媒体等渠道扩大政策知晓度，简化申报流程，确保符合条件的脱贫人口应享尽享 | |||||||||
项目负责人：蒋会林 | 财务负责人：尹治华 | |||||||||
第五部分 附表