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公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、机构设置 12
第二部分 2023年度部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 13
三、支出决算情况说明 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 25
附件：1.蓬溪县人民政府普安街道办事处部门预算绩效评价报告 25
第五部分 附表 58
一、收入支出决算总表 58
二、收入决算表 58
三、支出决算表 58
四、财政拨款收入支出决算总表 58
五、财政拨款支出决算明细表 58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 58
第一部分 部门概述
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
6、指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7、维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8、完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年，普安街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出抓好第二批主题教育，深学细悟党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，秉持“倾普安全力，为蓬溪添彩”，发挥初生牛犊的锐气和东方旭日的朝气，自觉主动服务、主动担当、主动作为，持续推动高质量生成“四区一街”，各项工作取得突破性实质进展和阶段性明显成效。
1、锚定“主战场”，党建引领持续赋能
一是抓主题教育凝心铸魂。牢牢把握主题教育总要求、目标任务和方法措施，采取“三会一课”集中学、“主题党日”基地学、“集中服务日”与民学方式，建立领导班子带头学、机关支部示范学、基层组织广泛学、专题党课引领学“四学”机制，搭建“我为群众办实事”“我为发展献良策、解难题、建新功”活动载体，晾晒“干事创业”24件事，激励街道干部担当作为、奋发有为，有效形成以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的浓厚氛围。“牢记嘱托、感恩奋进”专题研讨学习贯彻习近平总书记关于基层治理重要论述获市主题教育简报刊载。二是抓基层基础强基固本。严格落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，把意识形态工作纳入社区（村）2023年工作考核细则，工作责任制落实情况作为社区（村）书记年度述职考评的重要内容。组织召开意识形态分析研判会4次，对街道各行业、各领域意识形态存在的风险点进行分析研判，并对意识形态工作进行安排部署。基层阵地建设步上新的台阶。新建任家桥村党群服务中心。依托“长者食堂”，城南社区综合服务平台建设完成规划；依托墨砚湖项目开发，打铁垭村党群服务中心建设完成规划选址。竹林桥社区新建党群服务中心已展开相关协调。映月、成龙社区将结合老旧小区改造实施阵地提升。基层组织建设步上新的台阶。如期圆满完成软弱涣散党组织整顿。按照配齐配强原则，遴选补充社区专职工作者2名。8名社区干部年内考取社工证书。开设“才润芳华—普安讲堂”、实施“引路人”计划—“领航雁”赋能培训、组织考察学习研讨交流，社区（村）干部能力素质得到明显提升。三是抓党员队伍精细管理。编制党务工作应知应会工具书，通过实操指导等方式，加强基层党务工作者培训。依照相关规定按时足额收缴党费。全覆盖核查672名党员档案及党员系统身份信息，严格规范党员档案管理。四是抓党风廉政驰而不息。持续深化“严纪律、勇担当、抓落实、促跨越”干部队伍作风整治专项行动。开展书记听廉、讲廉政党课2次、阳光问效1次、阳光问权8次。落实属地监管，重点开展“双管”公职人员监督工作，覆盖辖区学校、市场监管所、派出所等8个单位公职人员402人。围绕“一卡通”、“三务公开”“以培训为名公款旅游”等重点问题，开展专项督查35次。坚持执纪从严、违纪必究。一年来，党纪处分7人，组织处理2人。
2、牵住“牛鼻子”，示范创建成果丰硕
一是城乡治理持续优化。推行“158+N”社区治理工作机制。全省第三批城乡社区治理“1+2”试点项目落地落实。整合街道社工站与普安社区阵地，融合打造“三站合一”服务平台。其余社区调剂整合阵地功能设立社工室。引进绵阳尚善社工、蓬溪新希望等社会组织参与基层治理、领办试点项目。成立“梦竹家园”居民服务公司、“融普”社区生活服务公司，开发“红色普安好管家”智慧服务平台。6个社区全部设立慈善基金。成功培育孵化社会组织2家、备案型社区社会组织20家。2023年6月，城乡社区治理试点项目顺利通过省级考核验收。广福社区获评全省基层治理示范单位（便民服务型），街道便民服务中心创建全省三星级便民服务中心在市级考核中获得高分。多元融合、联动发展、多方参与的基层治理新格局加快生成，街道多个基层治理经验案例在人民日报、人民网、学习强国、川观新闻等中省主流媒体平台刊载。二是社区品牌日趋成熟。深挖社区资源禀赋，突出个性明显优势，不断推动“一社一品”创建行动和提优工程纵深发展。孝道传家、志愿服务、邻里共治、薪火相传、桃园话坊、众享空间等6个社区党建品牌既各具特色又形神兼备。普安社区“兴普安、心服务、馨体验”党建品牌在全市党建引领基层治理工作推进会上作交流，并成功承办全县2023年第一期乡镇党委书记党建政绩考核项目竞进拉练。新时代文明实践所（站）建设进一步巩固提升，全年开展志愿活动900余次，服务群众20000余人次，受到市级以上主流媒体宣传报道12次，位居全县第一。普安社区新时代文明实践站获评为四川省新时代文明实践示范站，街道便民服务中心获评蓬溪县首批学雷锋活动示范点。三是小区党建取得突破。坚持着力“三无小区”服务管理新模式，引导成立自管委等居民自治组织，积极探索小区业委会、自管委单建或联建党组织。“湖滨花园”老旧小区治理试点项目顺利完成。映山公馆小区“映山红”党群服务站运行良好。扎实推进“微网格”相关配套工作，新增网格党小组15个。整合硕润逸都城物业用房设立小区“格格坊”，打造集居民休闲阅读、议事协商、面访沟通、宣传培训于一体的治理服务示范性场所，致力形成标杆效应。
3、紧盯“风向标”，重大项目凸显效能
一是对标竞进奋力跨越。根据党工委所确定“经济社会全面融入、城镇能级全面提升、产业园区全面升级、美丽乡村全面振兴、生态环境全面改善、民生福祉全面提质、党的建设全面加强”七大主题，深入实施街道2023年对标跨越行动，细化20项任务指标，适时统筹调度、逐月晾晒进度，以责任、措施、绩效“三明确”推动工作落实。二是服务中心推动经济。在全国第五次经济普查中，街道辖区单位清查较四经普增长91.8%、个体户清查较四经普增长103.7%，单位数居全县第一。市场主体培育效果明显。助力疫情后县城经济提振，培育市场主体282个。协助完成个转企、小升规92个。辖区举办商品展销会、房产促销会、餐饮消费节等多达20余场次。城南社区被市国调队评为住户调查“四星级网点”。普安新城经济复苏、企稳向好的态势基本形成。三是重点项目推进有序。着力推动积极配合老旧小区改造，成功申报31个，已完成1个，正在实施15个。墨砚湖生态智慧新城及“山水画卷·墨香农庄”田园综合体片区征地拆迁已征地600亩、农房98户1.35万余平方米，安置人口328人；截至目前，征拆农房签约98户，拆旧98户，按期签约率、拆旧率实现双百分百。
4、激活“驱动器”，城市提能展现新颜
一是强化干部教育市民引导。灵活运用线上线下平台，组织街道、社区两级干部以及全科网格员学习掌握《城市市容和环境卫生管理条例》《四川省物业管理条例》《遂宁市城市生活垃圾分类管理条例》等法规，清晰工作依据和职责要求。目前，已成功调处物业管理纠纷及12345热线反馈相关问题12个，指导新建业主委员会2个，指导4个业主委员会按章换届。采取多载体宣传、结合现地场景宣讲等手段，突出“守规”“文明”导向，对提升社会公众“做文明市民，护城市安宁”的价值取向和行为自觉起到了积极作用。二是强化重点工作确保质效。健全两级“街长制”组织架构，全面推行“136”街长制管理模式，“六员”队伍配置齐整、协调共管运行良好。通过高频次宣传教育、全覆盖排查登记、引导养犬户办证、全天候开展巡查等方式，推动犬只管理得到质的改观。累计摸排地灾隐患27处，认定并实施整治13处。认真开展自建房安全隐患整治“回头看”，核查隐患房屋84栋，逐栋落实工程措施或管控措施。针对国有土地危旧房排查录入91栋，及时反馈主管部门。三是强化联动执法形成合力。在及时发现问题、主动解决问题的基础上，重视与相关部门的联动执法。有效加强与综合执法、住建、生态环保、自规、市场监管、公安交警等协调对接，针对城区燃放烟花爆竹、占用国有土地开荒种植、焚烧纸钱祭品、占道经营、乱停乱放、违规改建，以及县城周边焚烧秸秆等易发生易反复问题开展专项整治和常态预防。街道坚持贯彻习近平总书记关于“城市管理要像绣花一样精细”的重要指示精神，不因事小而忽略，不因事烦而却步，以精细化、规范化、长效化为目标，着力推动构建“大城管”管理服务模式，积淀的城市管理矛盾问题得到有效排解。四是强化平安建设维护稳定。深入学习借鉴新时代“枫桥经验”，坚持常态运行和靶向针对相结合，及时排查调处矛盾纠纷，“小事不出组，大事不出社区（村），难事不出街道”得到充分体现。推进市域社会治理现代化，试点“微网实格”工作，健全完善“网格化管理、精细化服务、信息化支撑”的基层社会治理机制，川观新闻以“做细做实基层网格治理，让群众幸福‘满格’”报道街道基层治理新改变。探索构建“124”新治理模式，推动平安普安建设行稳致远。12345热线工单接件500余件，处理率、回复率均为100%。调处矛盾纠纷200余件，调解成功率100%。及时妥善处理信访件8件，未发生群体性事件、越级访和“非访”，未出现较大负面网络舆情。保障了“成都世界大学生运动会”“滨湖经济发展会议”“2023国际女书法家蓬溪雅集”等重大会议活动，高效率高质量完成上级赋予的安保维稳和其他保障任务。
5、擦亮“金钥匙”，服务民生全力以赴
一是兜底保障阳光公正。城乡低保评定和调整，坚持标准一致、流程透明、公示无异。特困供养政策落实到位。针对重点人群和特殊困难，投入资金24.33万元，适时适事开展救助、送温暖、走访慰问。就业困难认定9人，协调办理创业担保贷款30人。二是重点保障用心用情。超额完成走兵任务6人（其中大学毕业生4人，大学在校生1人，中职毕业生1人）。积极完成街道民兵整组工作，为国防提供后勤保障，编入县应急连10人，街道应急排30人，无人机应急排20人。完成退役军人1191人优待证申领，在全县名列前茅。走访慰问退役军人和其他优抚对象852人。积极推进3个社区退役军人服务站创建县级示范站点。倾力做好双拥模范示范街道基础工作。残疾人工作受到上级肯定。组织参加蓬溪县首届残疾人运动会，获得优秀组织奖。高度重视未成年人工作。全面排查掌握辖区2163名未成年人及困境儿童基本信息。健全关爱保护队伍，全覆盖规范街道、社区（村）未成年人保护工作站点。组织开展“福娃来敲门”邻里融合、“怡心驿站”话心声、“幸福童年”、“心星点灯”等一系列特色志愿服务活动48场次。三是服务群众高效便捷。突出帮办代办、志愿服务、贴心活动等重点，构建街道便民服务中心、社区（村）便民服务站、小区便民驿站无缝联结的三级服务体系，将服务终端延伸至最末梢，服务半径缩小为300米以内，5分钟“服务圈”、3分钟“生活圈”业已形成。户外劳动者服务综合体投入使用。“便民服务一网通办”申请件1520件，办结率100%。
6、牢记“硬要求”，党政同责落实到位
一是生态环境保护工作。坚持自主整改与协调整改相结合，摸排辖区三无（老旧）小区、临街商铺疑似雨污混排、污水直排问题197处并督促整改，自主整改污水直排箱涵问题3个，协调相关部门列入整改5个。发放环境保护明白卡3000余份，签订环保承诺书300余份。落实“四级河长”责任，街道、社区（村）河长定期巡河清河，加大河道清淤、雨污分流、垃圾清除等净水排污工程力度，1—11月芝溪河涪山坝断面水质连续保持在Ⅲ类，达到省控标准要求。投资改造金水河直排出口，落实常态管护。任家桥河管段水质持续改善。二是安全生产工作。刚性落实安全生产十五条硬措施，保持高频次大力度宣传教育，从体制机制维度将安全生产延伸到一线工作对象、最小工作单元。定期不定期开展安全生产大检查，围绕重点行业和关键领域，组织开展安全检查、隐患排查294次，发现安全隐患33处，完成整改33处，排查、整改、回头看形成“闭环管理”。重视加强应急体系和应急力量建设，组织街道、社区（村）开展应急救援大练兵大比武活动、城市消防、森林防灭火、防汛应急演练共计12次。街道辖区未发生较大以上安全责任事故。三是食品安全工作。严格执行食品安全C/D级包保责任，覆盖辖区责任范围内519家涉食品企业（门店），定期督促企业（门店）落实风险管理制度、运用风险管理清单、配备食品安全人员，常态检查企业“日管控、周排查、月调度”实施情况，有力有效推动食品安全属地管理责任和企业主体责任落地落实。四是森林草原防灭火工作。深入推行“林长制”，实行重点时段盯防、平时常态预防相结合，完善森林草原防灭火体制机制，尽力提升半专业扑火队人员和装备配置，做到时刻警惕、反应敏捷，确保森林火警和初起火灾能够迅速有效处置。2023年未发生森林火灾。五是耕地保护工作。坚持贯彻最严耕地保护要求，认真落实“田长制”相关责任，2023年1-10月耕地和流出永久基本农田核实整改国家级图斑面积完成34.58亩，省级图斑面积71.68亩，完成率100%；耕地进出平衡图斑整改面积74.74亩，超额完成41.57亩，完成率达156%。六是粮食安全工作。结合乡村振兴，认真落实上级相关决策部署，积极推动农田质量改善和新技术推广。提升粮食生产灾害早期识别和预报预警能力，推进病虫害统防统治，病虫危害损失率控制在5%以内。完成粮食播种面积和产量目标。按照政策规定及时足额发放粮食相关补贴，重视调动种粮农民积极性。
7、存在的主要问题
一是工作发展不够平衡。社区与社区之间、村与村之间，在重点工作和共性工作推进与绩效方面时有参差，基层干部队伍在专业素养和实操能力方面强弱不一，现有干部水平需要提升，后备力量选培需要加强。
二是集体经济有待培育。集体资源有限、内生动力不足等因素叠加，导致社区集体经济普遍薄弱甚至生成困难。截至目前，仅2个社区集体经济组织实质化运行。
三是总结提炼需要加强。街道工作实践中积累了大量鲜活经验，需要在契合基层党建、基层治理导向的前提下，全面深入总结提炼，形成自身特色与可复制、可推广兼具的普安版本。
8、2024年工作计划
（1）持续提质基层治理。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入探索城乡社区治理新方法、新举措、新机制，在公共资源整合、慈善基金筹集、工作机制完善上狠下功夫。街道便民服务中心争创全省星级便民服务中心达到三星级以上。全面推进创建全省“全过程人民民主实践基地”示范样板。
（2）持续推进重大项目。以城乡建设用地增减挂钩项目、国有储备林项目、美丽乡村路建设项目为主要载体，积极协助配合墨砚湖生态智慧新城及“山水画卷·墨香农庄”田园综合体片区开发建设。进一步加强培育基本经济单位和个体工商户。全面完成固定资产投资任务。以老旧小区改造、污水管网改造、内涝点治理、芝溪河水质提升、本草大道建设为重点，着力推动城市能级进一步提升。
（3）持续扛牢党政同责。严格落实“六大党政同责”责任，统筹抓好田长制、河长制、林长制、路长制工作。深入推进平安蓬溪建设和市域社会治理现代化。抓实意识形态和精神文明建设工作。深化党管武装，加强全民国防教育，做好征兵和“双拥”创建工作。不断优化营商环境，奋力助推新城经济回升向好。
（4）持续强化作风建设。突出四项重点，实施十二大行动，继续将“严纪律、勇担当、抓落实、促跨越”干部作风整治专项行动推向纵深，以组织放心、群众满意的成效彰显普安担当和普安作为。
二、机构设置
蓬溪县人民政府普安街道办事处下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入普安街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：普安街道办事处便民服务中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为816.38万元、支出总计为816.38万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少5.25万元，减少0.64%。主要变动原因是项目经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计816.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计816.38万元，其中：基本支出696.09万元，占85.27%；项目支出120.28万元，占14.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计为816.38万元、支出总计为816.38万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少5.25万元，减少0.64%。主要变动原因是项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出816.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少5.25万元，减少0.64%。主要变动原因是项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出816.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出405.88万元，占49.72%；社会保障和就业支出50.43万元，占6.18%；卫生健康支出15.63万元，占1.91%；城乡社区支出258.99万元，占31.72%；农林水支出54.36万元，占6.66%；住房保障支出31.08万元，占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为816.38万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为231.6万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为100.73万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为73.55万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.75万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.16万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为258.99万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为54.36万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出696.09万元，其中：
人员经费633.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。主要原因是办事处无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
2.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，蓬溪县人民政府普安街道办事处机关运行经费支出62.36万元，比2022年增加62.36万元，增加100%。主要原因是机关运行，增加了运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，普安街道办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，普安街道办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障—省级、基层组织活动和公共服务运行经费—县级、基层组织活动和公共服务运行经费—省级、普安街道装修资金、创建省级文明城市工作经费、基本财力保障、解决普安幼儿园维修资金、2023年度城乡居民基本医疗保险征收、解决映月社区项目经费、疫情防控经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县人民政府普安街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，蓬溪县人民政府普安街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：部门预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍须进一步强化。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是自有资金账户利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的失业保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位的医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的退休职工医疗保险支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指行政社区的基本支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指行政村的基本和项目支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：1.蓬溪县人民政府普安街道办事处部门预算绩效评价报告
一、蓬溪县人民政府普安街道办事处基本概况
（一）机构组成
蓬溪县人民政府普安街道办事处一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），经济发展和乡村振兴办公室（扶贫开发办公室、生态环境办公室），财政工作办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化中心。
（二）机构职能
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
6、指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7、维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8、完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2023年末，蓬溪县人民政府普安街道办事处在职人员25名，其中：行政人员19人，事业人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年本年收入合计816.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
年初结转和结余：0万元。
（二）支出情况
2023年本年支出合计816.38万元，其中一般公共服务支出405.88万元，社会保障和就业支出50.43万元，卫生健康支出15.63万元，城乡社区支出258.99万元，农林水支出54.36万元，住房保障支出31.08万元。
年末结转和结余：0万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县人民政府普安街道办事处2023年决算无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。
办事处严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理。
办事处严格按照财务制度设置了会计、出纳分开核算，主任一支笔审核支付制度。
4.资产管理。
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。
办事处严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额105.76万元，1—12月预算执行总体进度为88.58%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额38.74万元，1—12月预算执行总体进度为68.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
普安街道办事处严格填报国有资产系统，且无债券资金、政府采购和政府购买服务项目。
（四）绩效结果应用情况。
普安街道办严格按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在蓬溪县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。普安街道办年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
普安街道办按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。部门整体支出绩效评价总分90分，其中自评预算项目资金结余率小于0.1的项目个数有2个，扣除3.33分，自评得分86.67分。
（二）存在问题。
1、财务人员少，工作量大。
2、在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
（三）改进建议。
1.按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员。
2.在今后的工作中，要加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。
3.出纳、会计要加强学习，杜绝财务工作中出现问题，为我局工作的发展与改革创造良好的财务环境。
4.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。严格按资金使用计划，按进度执行预算支出，提高资金使用效率。
5.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度及财政资金监管信息化系统，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000401759-基本财力保障—省级 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000401879-基层组织活动和公共服务运行经费—县级 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 7.91 | 6.91 | 87.35% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 8.00 | 7.91 | 6.91 | 87.35% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 走访慰问活动次数 | ＝ | 6 | 次 | 10 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ＝ | 12 | 次 | 10 | ||||||
质量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 任务完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||
走访慰问当年完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||
可持续影响指标 | 基础设施工程类使用年限 | ≥ | 50 | % | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 5 | ||||
帮扶对象满意度指标 | 扶贫对象满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 80000 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000401899-基层组织活动和公共服务运行经费—省级 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 走访慰问活动次数 | ＝ | 6 | 次 | 10 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ＝ | 12 | 次 | 10 | ||||||
质量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 任务完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||
走访慰问当年完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||
可持续影响指标 | 基础设施工程类使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 5 | ||||
帮扶对象满意度指标 | 扶贫对象满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 126400 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006270340-普安街道装修资金 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 2.14 | 35.67% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 2.14 | 35.67% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006270347-创建省级文明城市工作经费 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006283887-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 85.17 | 85.17 | 74.09 | 86.99% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 85.17 | 85.17 | 74.09 | 86.99% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展乡风文明建设 | ＝ | 10 | 次 | 10 | ||||
组织召开妇联、人大等会议 | ＝ | 10 | 次 | 10 | ||||||
质量指标 | 会议参与率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||
事项按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 851700 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009494185-解决普安幼儿园维修资金 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009974994-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010063996-解决映月社区项目经费 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011118419-疫情防控经费 | |||||||||
主管部门 | 普安街道办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表