中国共产主义青年团蓬溪县委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
中国共产主义青年团蓬溪县委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 共青团蓬溪县委员会职能简介
1.领导全县共青团、少先队的职权，参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方案、政策，对我县青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
2.调查青少年思想动态和青少年工作状况，探讨研究青少年思想教育问题，提出对策，开展各种活动，协助相关部门处理、协调与青少年利益相关的事务，协助有关部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
3.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
4.完成县委、县政府交办的其他事务。
（二）共青团蓬溪县委员会2025年重点工作
一是建设县级青少年活动中心（县级青少年宫）。针对青少年成长发展需求，发挥现有资源优势，科学划分区域，规划设置青少年文艺培训站、青少年心理咨询室、青年之家、青年志愿者站、青年创新创业站等，为全县青少年打造集培训、学习、交流、悠闲为一体的活动阵地，培养青少年广泛的兴趣爱好，实现快乐学习、健康成长、全面发展。
二是深入推进青年发展型县域建设。抢抓青年发展型县域建设机遇，聚焦青年就业、创业、教育、住房、婚恋、生育等急难愁盼，联动出台一批体现蓬溪特色、彰显普惠特点的标志性政策，推动打造一批青年发展型社区、街区、企业等青年特色场景，为服务经济社会高质量发展蓄积青春动能。
三是大力实施青春建功行动。做优“蓬小青”志愿品牌，引导青年志愿者助力城市基层治理、城乡融合发展、乡村振兴等方面。抓好“号手岗队赛”建功行动，组织发动各领域青年在“全力拼经济、合力搞建设”项目一线、产业前沿发挥生力军作用。
四是全面加强团组织建设。积极有效运用县域共青团基层组织改革工作成果，持续做好党建带团建、队建，加强团教协作等工作。深化“青年之家”与基层阵地融合发展，加大青少年社会事务专业人才培养工作，动员青年社工、青年志愿者积极参与社区治理，提升共青团社区工作水平。
二、部门预算单位构成
蓬溪县团委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县团委，2025年收支总预算210.34万元，较2024年收支预算总数增加7.48万元，主要是本年度人员增加，人员经费和公用经费较上年增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县团委2025年收入预算210.34万元，其中：上年结转4.17万元，占1.98%；一般公共预算拨款收入206.17万元，占98.02%。
（二）支出预算情况
蓬溪县团委2025年支出预算210.34万元，其中：基本支出79.17万元，占37.64%；项目支出131.17万元，占62.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县团委，2025年收支总预算210.34万元，较2024年收支预算总数增加7.48万元，主要是本年度人员增加，人员经费和公用经费较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入206.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.17万元；支出包括：一般公共服务支出192.6万元、社会保障和就业支出7.96万元、卫生健康支出3.26万元、住房保障支出6.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县团委，2025年收支总预算206.17万元，较2024年收支预算总数增加14.18万元，主要是本年度人员增加，人员经费和公用经费较上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出188.43万元，占91.4%；社会保障和就业支出7.96万元，占3.86%；卫生健康支出3.26万元，占1.58%；住房保障支出6.52万元，占3.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为61.3万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为77万元，主要用于：团县委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2025年预算数为50万元，主要用于：深入基层，围绕脱贫攻坚开展志愿服务。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.89万元,主要用于:团县委基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2025年预算数为0.07万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2025年预算数为2.53万元，主要用于：团县委基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：2025年预算数为0.11万元，主要用于大病保险和住院保险支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2025年预算数为0.63万元，主要对行政机关单位职工的补充医疗保障支出。
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025年预算数为6.52万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县团委2025年一般公共预算基本支出79.17万元，其中：
人员经费72.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县团委2025年“三公”经费财政拨款预算数0.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县团委2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.05万元，其中：会议费0万元，培训费1.5万元，差旅费5.55万元。
（一）会议费与2024年预算均未安排。
（二）培训费较2024年预算增长100%。主要原因是有新招录志愿者需要参加业务知识培训，本年安排培训费支出。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县团委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县团委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，蓬溪县团委机关运行经费财政拨款预算为7万元，较2024年预算增加1.4万元，增长25%，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，蓬溪县团委安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购空调。
蓬溪县团委2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县团委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县团委开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算127万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算127万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位工伤、失业保险的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗（项)：指行政事业单位用于大病保险和住院保险支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指对行政机关单位职工的补充医疗保障支出。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
12.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。