2023年度蓬溪县任隆镇部门决算
目录
公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
任隆镇党委、政府是党和国家按照党章和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在任隆镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场发展环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2023年重点工作完成情况。
（一）把稳思想之舵，加强理论武装入脑入心
学深悟透，主题教育取得实效。自学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，由镇党委统一部署安排，确定“集中学+自己学”两种学习方式，要求“集中研学必到场、项目共建必到场、民有所困必到场、风险整治必到场”四个到场，通过建立“主题教育理论学习清单、工作任务清单、问题检视清单、民生实事清单、调查研究清单”五张清单将主题教育扎实推进，共组织集中学习80余次，自学1800余次，组织党员交流讨论40余场次。实行党委带动。突出党委示范带动作用，坚持先学一步、学深一步，带头制定班子成员学习计划，带动基层党组织和党员推动主题教育往实里走。实行“三级联动”。建立班子成员挂片联系制度，全面覆盖到联系点参加各村党员大会，形成镇村社“三级联动”，推动党的先进理论和路线方针逐级传达。
加强理论武装，意识形态主流阵地巩固加强。制定2023年学习计划，坚持每月一次集中学习，今年共开展中心组集中学习11次、党委会会前学习、专题学习24次，不断提升领导干部政治理论水平。及时学习传达中央、省、市、县全会精神及重要会议精神，依据时势变化及时调整学习资料，让理论学习紧贴实际，跟上形势，使干部职工的思想意识不断与时俱进。加强网络信息管控，对重大事件、重要情况、重要社情民意倾向苗头性问题，定期开展分析研判，有针对性地进行引导，牢牢把握话语权。
（二）畅通发展之路，五大任务有声有色
聚焦党建引领，持续加强基层组织建设。创新开展“三清三亮三创”活动，清理村级活动阵地不合规标识标牌15处，清理破损“党徽灯箱”6个，完成寨子坝村、七宝村、红一村三个阵地升级改造，推动阵地由“脏乱差”向“净齐亮”转变。以“三清强基”为契机，在全镇进行拉通比拼、公开晾晒，突出任隆特色，比拼部门作用，党建办依照各村（社区）“五个一”情况每季度对各村（社区）进行加扣分排位，以季度晾晒考评机制为抓手，将每季度晾晒结果纳入村（社区）年度考核机制，通过褒奖与批评问责相结合，促进全镇各项工作落实落地。
聚焦高质高效，着力推动现代乡村产业发展。构建“一镇三园”新格局。仙桃园区再上新台阶。主动融入“从百草园到三味书屋”主题旅游，结合仙桃、麦秆文化，成功举办第七届仙桃文化旅游节，受到CCTV13频道关注。桃花节期间，共计接待赏花游客超20万人次，带动周边农户超200户，户均增收约3000元，实现旅游收入近200万元。2023年仙桃产量达15000余吨，产值近亿元。挖掘仙桃衍生产业，延链开发“川职果酒520·仙桃酒”。小麦园区再上新高度。整理土地改善基础设施，引进四川丑小鸭农业科技有限公司，投入核心技术和管理团队，园区内种植小麦1000亩，总产量达400余吨。红薯园区展现新局面。自2022年底红薯园区项目启动以来，流转土地3200亩，整治撂荒地3000余亩，引进业主3家，培育大户5户，通过业主带农户方式种植红苕5000余亩，园区已初具规模，为任隆粉条提供优质原材料。
聚焦以人为本，不断强化乡村振兴人才支撑。一是柔性引进请专家，聘请四川省农业科学院园艺研究员，果树学博士陈栋、中国园艺学会桃、枇杷分会会员高级农艺师银西传及我县种植业专家共6人，组建产业发展智囊团，为我镇产业发展提供了技术支持。二是依托平台培训，运用县委党校分校点，深入实施乡村振兴人才、高技能人才等培育工程，开展农业技能、就业技能、理论提升培训5次，200余人次参与。三是发挥“驻村工作队”的力量，组织工作队中各领域人才，开展金融助农、扶贫义诊、农技指导、资金帮扶等活动，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。其中开展扶贫义诊40余次，就诊470余人，金融助农贷款7户30余万元，农技指导8次，覆盖6个村。
聚焦环境保护，大力实施乡村生态保护行动。扎实开展村庄清洁行动“冬季攻势”，以“五清”为重点，结合“爱国卫生”运动，全面清理镇村道路、集贸市场等区域各类积存垃圾。全年共计出动人工3000余人次，清理农村生活垃圾366吨，清理建筑垃圾48吨、白色垃圾11吨。秸秆禁烧督查巡逻值班162次，发现火情26处、现场扑灭26处，对焚烧秸秆的责任人批评教育处理32人。2023年厕所革命任务共计1313户全部完成，完成数量排名全县第一。
聚焦乡风文明，持续推动农村文化繁荣发展。一是做好移风易俗工作。组建乡风文明志愿服务队三支，共计70人，推进乡村移风易俗，形成文明治丧、从简办丧、文明低碳祭扫的风尚。二是丰富群众文化生活。在重要节庆期间组织社区、干部职工、老体协等开展“包粽子亲子活动”“喜迎中秋、欢度国庆”“唱响新时代，情暖夕阳红”等活动，培育引导300余名广场舞爱好者参加市、县广场舞比赛、魅力乡镇竞演、桃花节文艺表演等文化活动。三是推进“四川省非物质文化遗产”麦秆画的保护和宣传。拍摄麦秆画非物质文化遗产宣传片，利用抖音、遂宁乡音、中国网等媒体进行广泛宣传。柏波麦秆画专业合作社年销售额达200余万元，社员人均增收5000元以上，目前正在积极建设集创作、展示、销售等功能于一体的麦秆画示范基地，努力实现社会效益和经济效益双丰收，为促进农民增收起到桥梁作用。
（三）把稳民生之本，群众关切走深走实
兜底保障有效落实。织密扎牢基本民生保障网，及时对因病、因残等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的临时救助，共计发放临时救助资金228250元。全镇新增特困人员12人、城乡低保对象98户110人，复核城乡低保对象722户928人。新办理高龄补贴182人，新办理残疾证95人，发放残疾人居家灵活就业直补16人8000元。为失能特困人员发放护理费107550元，慰问25名困境儿童，发放5000元物资。
宝宁园项目稳步推进。我镇已完成宝宁园项目安置房建设区域的房屋拆迁补偿工作、地面附着物清点和补偿工作、场平工作。殡仪馆区域房屋拆迁补偿工作已完成99%，余下部分正积极动员，地面附着物和坟墓清点已清点完毕。公墓区域的房屋拆迁补偿工作已完成，地面附着物清点已清点完毕，迁坟50余座。
医保征收紧密开展。加强组织领导，召开专题党委会3次，镇村干部大会4次；加强宣传动员，悬挂横幅60余条，发放传单5000余份；加强责任监督，采用周晾晒模式，每周对医保征收进度进行排名晾晒，对排名后三位的村（社区）进行通报，对连续三周排名后三位的村（社区）进行约谈。截至目前，全镇2024年城乡居民基本医疗保险征收4212人，较去年同期全县排名上升3位。
征兵工作扎实完成。全年共计78名适龄青年踊跃报名参军（大学毕业生15人，大专在校生35人，高中生48人），经体检政审后定兵11人（直招士官1人，大学毕业生4人，大专在校生5人，职高生1人），全面完成全年征兵工作任务，为部队输送优质兵源。
退役军人服务积极开展。全镇退役军人建档立卡1208人，已办理优待证860人，运用退役军人“惠遂保”政策，共计参保460余人，位居全县第一，打造村（社区）退役军人服务样板站3处，发放优抚对象救助资金9.3万元。对农村籍退役士兵享受生活补助人员进行清理，共清退66人，采取开会、座谈、走访等方式，做好政策解释，未发生清退人员上访事件。
经普工作抢先抓早。已完成“两员”选定和普查区划分及绘图工作，完成两员信息录入，在全镇开展地毯式清查，总共清查任务：企业368家，个体户981家，已清理企业425家，个体户3005家，完成率分别为115.49%和306.32%，其中有实际经营活动的单位有220家，预计营业收入7000万元；市场主体培育任务数为单位76个，个体200个，成功培育单位85个，完成率为111.8%，培训个体209个，完成率为104.5%，企业、个体户新增数量排名全县第八，当前第一阶段普查准备工作圆满完成。
（四）守好应尽之责，严守底线有力有效
坚持安全防范不放松。利用逢场赶集日共计开展““4·15”全民国家安全教育日”“5.12防灾减灾”等大型宣传活动共计6次。悬挂横幅、宣传标语100余幅，制作大型宣传展板21块，发放安全生产宣传材料8000余份，组织召开了20余次安全生产工作会议，开展“安全隐患大排查大整治”“迎大运·保安全”等6项专项检查。对119家生产经营主体各开展安全检查188次，问题隐患整改共计76处，未出现超期未整改情况。
坚定社会大局稳定不懈怠。全年共处理12345热线1146件，其中二次办理件70件，办结率100%，满意度93.89%。常态化开展扫黑除恶专项斗争，开展月度排查11次；开展预防电信诈骗宣传活动5次，张贴发放资料800余份，全力保障人民群众生命财产安全；收到信访件18件，其中、省巡视组交办信访件8件，信访系统转派件10件，完成办理18件，办理完结率100%；在成都大运会等重要时间节点，均未出现到省赴京上访情况，被县委、县政府评为“2023年度成都大运会安全保卫暨协同保障工作先进集体”。
坚定耕地保护政策不踩线。2023年，我镇耕地进出平衡任务647.33亩，完成复耕662.07亩，完成任务比例102%，全县排名并列第二。基本农田初步调入706.04亩；1-8月永久基本农田流出整改：下发任务211.3亩，完成任务206.68亩，完成率98％，剩余4.62亩已完成整改，待第三方公司举证验收。严格落实宅基地审批程序以及审批标准，坚持三到场原则，保障群众建房需求，2023年共计审批宅基地30宗，共计审批宅基地面积3450㎡（约5.2亩）。
坚守粮食安全底线不触碰。落实落细各项惠农补贴政策，发放耕地地力保护补贴524.4万元，涉及面积3.9万亩；发放实际种粮农民一次性补贴54.6万元，涉及面积3.2万亩；发放水稻种子3.8吨，水稻肥料14吨；保障农业技术支撑，召开大、小春农作物种植现场会2次、种植技术培训会6次。再生稻蓄留面积任务已分解到村，两个示范点位400亩施肥、蓄水和人工规范收割均完成。推广大豆玉米带状复合种植3200亩、指导晚秋生产种植再生稻5000亩。全年粮食作物播种面积66520亩，粮食总产量29147吨，被四川省人力资源和社会保障厅授予“四川省建设更高水平‘天府粮仓’先进集体”称号。
坚守巩固成果不松劲。2023年，新增监测对象23户54人，截至目前全镇共有监测对象61户146人，累计消除监测户32户82人，未消除风险的监测对象29户64人。未消除风险监测对象均已全部落实帮扶措施，有效防范和化解脱贫人口、监测对象返贫风险。
坚定禁毒决心不动摇。印发《任隆镇禁毒工作考核办法》，建立“三单一书”机制，责任落实到位；明确“三表一档”制度，管控执行到底；开展“三讲一激”活动，禁毒意识深入人心；发禁毒任务单8期，发出风险提示单5份，制作毒情通报4期，签订禁毒承诺书56份、目标责任书46份。开展禁毒宣传活动8次，张贴发放各类宣传资料15000余份，张贴涉毒线索有奖举报海报5000余张。
机构设置
纳入任隆镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
蓬溪县任隆镇人民政府
2.蓬溪县任隆镇宣传文化服务中心
3.蓬溪县任隆镇就业和社会保障服务中心
4.蓬溪县任隆镇农业服务中心
5.蓬溪县任隆镇村镇规划建设管理所
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1705.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少185.42万元，9.8%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1705.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1705.37万元，占100%.
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1705.37万元，其中：基本支出1457.45万元，占85.46%；项目支出247.92万元，占14.54%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1705.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少185.42万元，下降9.8%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1705.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.42万元，下降9.8%。主要变动原因是项目减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1705.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出910.27万元，占53.38%；城乡社区支出64.49万元，占3.78%；农林水支出443.47万元，占26%；社会保障和就业支出160.42万元，占9.41%；卫生健康支出39.61万元，占2.32%；住房保障支出87.11万元，占5.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1705.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为486.14万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为120.93万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为303.20万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为115.09万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为31.52万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为11.24万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.09万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.67万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为64.49万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为443.47万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.45万元，其中：
人员经费1350.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费106.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%，较上年度增加1.4万元，增长41.18%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.4万元，增长41.18%。主要原因是人员增加。其中：
国内公务接待支出4.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，388人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括：行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，任隆镇机关运行经费支出106.71万元，比2022年度增加106.71万元。主要原因是项目变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度，任隆镇政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑。授予中小企业合同金额0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，任隆镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障项目、基层组织活动、公共运行经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成任隆镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、任隆镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84分，绩效自评综述我镇2023年支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算事业单位收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项） ：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） ：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构从事行政管理事务正常运行、开展日常工作的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项） ：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:主要指街道基础设施建设
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川蓬溪任隆镇人民政府预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，其余下属单位是：蓬溪县任隆镇便民服务中心（退役军人服务站）、蓬溪县任隆镇农业综合服务中心、蓬溪县任隆镇宣传文化服务中心和蓬溪县任隆镇农民工服务中心，共5个单位。
（二）机构职能
组织、指导辖区搞好工业农业生产等各项经济建设，增加群众收入，加快小城镇建设，组织管理好辖区内各项社会事务，维护好社会稳定。
（三）人员概况
年末总人数62人，其中公务员35人，事业单位27人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年财政收入为1705.37万元，占全年预算数100%
其中：一般公共财政预算拨款1705.37万元。
（二）支出情况
2023年，全镇财政总支出完成1705.37万元。分项情况是：
（1）一般公共服务支出完成910.27万元
（2）社会保障和就业支出完成160.42万元。
（3）卫生健康支出完成39.61万元。
（4）城乡社区支出完成64.49万元。
（5）农林水支出完成443.47万元。
（6）住房保障支出完成87.11万元。
（二）结余分配和结转结余情况
根据以上安排，全年财政预算收入1705.37万元，全年财政预算支出1705.37万元。当年保持平衡。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
我镇根据部门预算绩效评价指标体系要求，综合得分84分。其中：
1.履职效能。我镇农村公共服务水平稳步提升率、人居环境稳步提升率≥90%，达到各项工作预期目标。且通过问卷调查、访谈等方式收集群众对我镇部门提供服务的满意度，经调查居民群众及服务对象的满意度大于90%。
2.预算管理。2023年我镇科学编制预算，准确预估各项收支，无漏算或高估超算的情况。截至当年12月预算执行进度＞85%，资金的使用效率和进度符合预期。
3.财务管理。我镇的财务管理制度完善，严格执行审批流程、内部控制制度等。在债务管理、资金流动等方面具有较高的财务风险控制能力。
4.资产管理。我镇资产使用效率高，不存在闲置浪费、过度使用的情况。定期检查资产的维护保养制度和执行情况，保证资产的正常使用寿命和价值。
5.采购管理。我镇采购办公用品合理评估采购成本，比较采购价格和市场价格实现了最优性价比。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额239.91万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5.85万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容进行剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我局无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目
(四）绩效结果应用情况。
（1）年终对账：涉及财政相关业务股室都分别对账无误。
（2）部门决算编制：按照财政填报口径，及时编制报送财务决算报表和说明。
（3）部门决算审核：决算软件审核没有错误情况发生。
任隆镇政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：根据部门支出绩效评价指标体系的要求，对基本支出的预算编制、预算执行、预算管理进行了评价，我镇2022年基本支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分90分。
（二）存在问题：一是内控制度未上墙。
（三）改进建议：一是建议内控管理制度上墙，对财政资金收支情况进行公示，完善单位资金管理，内部控制、财务报销制度等；二是继续加强“三公”经费支出管理，严格按照有关规定执行；三是继续认真编制决算、预算报表。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表