蓬溪县红江镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县红江镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县红江镇人民政府职能简介
1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
3、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
4、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
5、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
（二）蓬溪县红江镇人民政府2024年重点工作
一是优化生态环境，推动绿色发展。
二是落实乡村振兴，打造蓬溪特色。
三是抓好精神文明建设，提升社会风气。
四是全力推进社会民生保障，努力提升群众幸福感、获得感。
五是大力维护社会和谐稳定，加强城乡环境治理力度。
二、部门预算单位构成
蓬溪县红江镇人民政府纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共5个，包含5个单位。其中，行政单位1个（红江镇人民政府），事业单位4个（红江镇人民政府农业服务综合服务中心、红江镇人民政府便民服务中心、红江镇人民政府宣传文化中心、红江镇人民政府农民工服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县红江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县红江镇人民政府2024年收支总预算893.64万元,较2023年收支预算总数增加51.39万元，主要是项目支出增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县红江镇人民政府2024年收入预算893.64万元，其中：上年结转42.23万元，占5%；一般公共预算拨款收入851.4万元，占95%。
（二）支出预算情况
蓬溪县红江镇人民政府2024年支出预算893.64万元，其中：基本支出688.68万元，占77%；项目支出204.96万元，占23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县红江镇人民政府2024年收支总预算893.64万元，较2023年收支预算总数增加51.39万元，主要是项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入851.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入42.23万元；支出包括：一般公共服务支出497.15万元、社会保障和就业支出56.74万元、卫生健康支出19.87万元、城乡社区支出47.85万元、农林水支出226.02万元、住房保障支出46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县红江镇人民政府2024年收支总预算851.4万元,较2023年收支预算总数增加9.15万元，主要是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出483.23万元，占56.8%；社会保障和就业支出56.74万元，占6.7%；卫生健康支出19.87万元，占2.3%；城乡社区支出47.85万元，占5.6%；农林水支出197.72万元，占23.2%；住房保障支出46万元，占5.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为239.38万元，主要用于：行政单位基本支出等方面的支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为64.27万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为179.58万元，主要用于：事业单位基本支出等方面的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.51万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.23万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.22万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.62万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.03万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
9.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为47.85万元，主要用于：社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等其他方面的支出。
10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为197.72万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金等方面的支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县红江镇人民政府2024年一般公共预算基本支出688.68万元，其中：
人员经费643.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、生活补助支出。
公用经费45.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县红江镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2024与2023年均未安排预算。
（二）公务接待费较2023年预算下降17%。主要原因是2024年公务接待次数减少。
2024年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费2024与2023年均未安排预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县红江镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数31.66万元，其中：会议费0万元，培训费0.4万元，差旅费31.26万元。
（一）会议费2024年与2023年均未安排预算。
（二）培训费较2023年下降60%。主要原因是2024年培训的次数和参加培训的人员减少。
（三）差旅费较2023年预算增长20%。主要原因是2024年职工出差次数增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县红江镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县红江镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县红江镇人民政府及下属红江镇人民政府1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为45.36万元，较2023年预算减少9.26万元，下降17%，主要原因是其他商品和服务支出和办公费减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，蓬溪县红江镇人民政府安排政府采购预算1.23万元，主要用于采购两台台式计算机。
蓬溪县红江镇人民政府2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县红江镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县红江镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算162.73万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算162.73万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行（项）：指行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业（类）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费及职业年金的支出，以及烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出。
8.行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的住房公积金。
11.一般行政管理事务（项）：指行政机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
12.机关运行经费：指为保障我镇运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、电费、邮电费（网络费、电话费）、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）、其他商品和服务等支出。