蓬溪县道路运输和港航海事事务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县道路运输和港航海事事务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 运航中心职能简介
主要承担全县道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作，参与全县道路水路运输行业发展规划、标准规范等编制工作；开展道路运输行业应急抢险、交通战备等应急运输保障，通航水域事故搜救，船舶污染水域处置等技术性工作；开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。
（二）运航中心2024年重点工作
一是建立安全监管，力求形成网络化安全管理模式，确保2024年交通安全无责任事故，无重大死亡事故。
二是加强对客运、水运企业管理，督促企业落实主体安全责任。
三是规范企业经营资质的管理，对合服条件的企业，督促其取得合法经营资质。
二、部门预算单位构成
运航中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：综合办公室、道路运输办公室、车辆技术和驾培办公室、船舶检验办公室和港航事务办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，运航中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。运航中心2024年收支总预算370.84万元，较2023年收支预算总数增加39.23万元，主要是增加了项目经费。
（一）收入预算情况
运航中心2024年收入预算370.84万元，其中：上年结转14.59万元，占3.93%；一般公共预算拨款收入356.25万元，占96.07%。
（二）支出预算情况
运航中心2024年支出预算370.84万元，其中：基本支出316.25万元，占85.28%；项目支出54.58万元，占14.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
运航中心，2024年收支总预算370.84万元，较2023年收支预算总数增加39.23万元，主要是增加了项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入356.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.59万元；支出包括：社会保障和就业支出34.35万元、卫生健康支出12.35万元、交通运输支出296.62万元，住房保障支出27.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
运航中心，2024年收支总预算356.25万元，较2023年收支预算总数增加24.64万元，主要是增加了项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出34.35万元，占9.64%；卫生健康支出12.35万元，占3.47%； 交通运输支出282.04万元，占79.17%；住房保障支出27.52万元，占7.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.13万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.23万元，主要用于：工伤保险、失业保险缴纳。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.49万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.86万元，主要用于：职工大额补充医疗保险缴费。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为282.04万元，主要用于：职工工资、奖金、绩效工资、公用经费等。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.52万元，主要用于：住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
运航中心2024年一般公共预算基本支出316.25万元，其中：
人员经费289.85万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费26.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
运航中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
运航中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2023年预算增长33%。主要原因是加强对乡镇车辆、船舶的监管。
九、政府性基金预算支出情况说明
运航中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
运航中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，运航中心的机关运行经费财政拨款预算为26.4万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
运航中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
运航中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，运航中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
运航中心2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年运航中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算40万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。