2024年度四川省中共蓬溪县纪委部门决算
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公开时间：2024年8月5日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共蓬溪县纪律检查委员会与蓬溪县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能，在市纪委、市监委、县委领导下开展工作。主要职能是：
1.贯彻落实党和国家有关纪检、监察工作的方针、政策、法律、法规，研究制定全县有关纪检、监察工作的政策、规定、方法，并组织实施，监督执行。
2.负责全县党的纪律检查工作。协助县委检查党的路线、方针、政策的执行情况，重点监督检查全县副科级以上党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题。
3.负责全县监察工作。通过召开委务会议等形式，履行监督、调查、处置职责。对行使公权力的公职人员依法进行监察，对调查处置职务违法和职务犯罪工作中的重大事项作出决定。
4.负责调查并处理县委、县政府各部门、各乡镇党委和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党纪条规的案件，决定给予或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。
5.负责调查处理全县行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为，并作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部，按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
6.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风、党纪学习教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育；表彰奖励抓党风党纪成绩突出的单位和个人。
7.配合有关部门宣传监察工作方针、政策、法律、法规，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。对忠于职守、勤政廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。
8.负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。
9.按照干部管理权限，负责和协同有关部门对各乡镇纪委领导干部及派驻纪检监察组组长（书记）进行考核，并就任免提出意见；组织、指导全县纪检、监察系统的干部培训工作。
10.组织实施全县领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部实行检查监督，承担全县党风廉政办公室和纠正行业不正之风办公室的日常工作。
11.完成县委、县政府和上级纪委、监察委授权和交办的其他工作。
二、机构设置
县纪委监委（县委巡察办）是财政全额拨款的行政单位，县纪委监委内设机构14个（办公室、组织部、宣传部、干监室、案管室、审理室、党风室、信访室、第一至第六纪检监察室），下设事业单位1个（干部教育培训中心），县纪委监委核定编制106人，其中行政编制101人，工勤编制2人，事业编制3人。县委巡察办下设事业单位1个（巡察信息服务中心），核定编制17人，其中行政编制15人，事业编制2人；截至2024年12月，实有在编公务员102人，机关工勤2人，事业人员5人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2475.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少13.87万元，下降0.5%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2475.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2475.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2475.73万元，其中：基本支出1886.21万元，占76.19%；项目支出589.52万元，占23.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2475.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.87万元，下降0.5%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2475.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.87万元，下降0.5%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2475.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2099.17万元，占84.78%；社会保障和就业支出175.19万元，占7.08%；卫生健康支出58.43万元，占2.36%；住房保障支出142.94万元，占5.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2099.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1465.46万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为546.68万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）： 支出决算为22.84万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）： 支出决算为44.2万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 支出决算为20万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为153.99万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为18.71万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为2.49万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为54.05万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为1.78万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 支出决算为2.6万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为142.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1886.21万元，其中：
人员经费1513.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费372.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为36.9万元，完成预算100%，
较上年度增加3.81万元，增加11.51%，主要原因是新形势下办案件数增加,用车增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35万元，占94.85%；公务接待费支出决算1.9万元，占5.15%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度较上年度增加3.82万元，主要原因是新形势下办案件数增加,用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，我委共有车6辆（5辆执纪执法用车，1辆公务用车），其中：轿车1辆，商务车1辆，越野车4辆。
公务用车运行维护费支出35万元。主要用于纪检监察工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动、交流学习工作业务开支的用餐费。国内公务接待60批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元。具体内容包括：接待省市领导调研、指导工作，接待其他区（县）交流工作、查办案件等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，我委机关运行经费支出372.33 万元，比2023年度增加80.23万元，上升27.46%。主要原因是机关办公人员调入，人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出1.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我委共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对办案及特情经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共蓬溪县纪委办公室关于2024年度部门整体支出绩效评价的报告、中共蓬溪县纪委办公室关于2024年遂宁市蓬溪县办案及特情经费项目绩效的自评的报告等7个项目绩效自评报告，其中：部门整体绩效自评得分为94.76分，绩效自评综述：2024年度，我委切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但在严控一般性支出方面，其个别指标设置质量相对不高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位项目经费（如：办案特情经费、巡察经费、正风肃纪专项经费、派驻纪检组工作经费、党风廉政专项经费、阳光问廉专项经费、社会评价专项经费）。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指本年派驻纪检组工作经费。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业人员支出和公用支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位人员基本养老保险缴费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指本单位人员职业年金缴费。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位人员其他社会保障和就业缴费（工伤保险、失业保险等）。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗保险缴费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位事业人员医疗保险缴费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指本单位行政和事业人员大额医疗保险缴费等。
19.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指本单位行政事业人员住房公积金缴费。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共蓬溪县纪委部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县纪委监委是全额财政拨款的行政单位，机关内设机构14个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、审理室、干监室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室，设巡察机构1个，下设事业单位（蓬溪县信息保障和干部教育培训中心、蓬溪县巡察信息服务中心）2个。
（二）机构职能
1.贯彻落实党和国家有关纪检监察工作的方针、政策、法律、法规，研究制定全县有关纪检监察工作的政策、规定、方法，并组织实施，监督执行。
2.负责全县党的纪律检查工作。协助县委检查党的路线、方针、政策的执行情况，重点监督检查全县副科级以上党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题。
3.负责全县监察工作。通过召开委务会议等形式，履行监督、调查、处置职责。对行使公权力的公职人员依法进行监察，对调查处置职务违法和职务犯罪工作中的重大事项作出决定。
4.负责调查并处理县委、县政府各部门、各乡镇党委和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党纪条规的案件，决定给予或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。
5.负责调查处理全县行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为，并作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部，按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
6.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风、党纪学习教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育；表彰奖励抓党风党纪成绩突出的单位和个人。
7.配合有关部门宣传监察工作方针、政策、法律、法规，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。对忠于职守、勤政廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。
8.负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。
9.按照干部管理权限，负责和协同有关部门对各乡镇纪委领导干部及派驻纪检组组长（书记）进行考核，并就任免提出意见；组织、指导全县纪检、监察系统的干部培训工作。
10.组织实施全县领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部实行检查监督，承担全县党风廉政办公室和纠正行业不正之风办公室的日常工作。
11.完成县委、县政府和上级纪委、监察委授权和交办的其他工作。
（三）人员概况
截至2024年12月，实有在编公务员102人，机关工勤2人，事业人员5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我委2024年年初收入预算数为2214.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2214.57万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。
我委2024年收入决算数为2475.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2475.73万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2214.57 | 2275.73 | 2275.73 |
二、其他收入 | - | ||
年初结转结余 | - | ||
总计 | 2214.57 | 2275.73 | 2275.73 |
（二）支出情况
2024年度，县纪委财政支出年初预算为2214.57万元，中期调整为2275.73万元，调整后预算支出总额为2275.73万元，部门支出预算执行总额为2275.73万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为1886.21万元，基本支出执行总额为1886.21万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为589.52万元，项目支出执行总额为589.52万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 1731.52 | 1886.21 | 1886.21 | 1886.21 | 100% |
人员经费 | 1371.4 | 1306.01 | 1306.01 | 1306.01 | 100% |
公用经费 | 360.11 | 405.3 | 405.3 | 405.3 | 100% |
二、项目支出 | 483.05 | 589.52 | 589.52 | 589.52 | 100% |
总计 | 2214.57 | 2275.73 | 2275.73 | 2275.73 | 100% |
年末结转结余 |
（三）结余分配和结转结余情况
根据我委2024年决算报表，我委2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
为充分反映我委2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“开展专题线索排查专题会议次数、举办阳光问廉期数、正风肃纪专项整治监督检查次数、巡察单位数量个数”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）开展专题线索排查专题会议次数：我委24年开展专题线索排查专题会议次数24次。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）举办阳光问廉期数：我委24年举办阳光问廉2期。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（3）正风肃纪专项整治监督检查次数：我委24年正风肃纪专项整治监督检查20余次，得2分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）巡察单位数量个数：我委24年巡察单位数量21个，得2分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我委严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|2475.73-2475.73|÷2475.73=0。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我委中央项目资金全年预算数为20万元，执行数为20万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为415万元，执行数为414.99万元，预算执行率为100%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（20/20）*4.5+（414.99/415*4.5）=9。
（3）预算年终结余
2024年我委支出全年预算数为2475.73万元，预算执行数为2475.73万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我委2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 33 | 37 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 18.15 | 18.91 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 92.14 | 81.99 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | ||
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | ||
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 144.59 | 139.2 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减5.39万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得3分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
我委2023年末实有在编在职人数为106人，固定资产和无形资产期末账面净值合计413.26万元；2024年末实有在职在编人数为109人，固定资产和无形资产净值合计415.34万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我委2023、2024年人均占有资产分别为3.9万元/人、3.81万元/人。
综上，2024年我委人均资产变化率为-2.31%，大于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣1分，得2分。
（2）资产利用率
我委2023年办公家具账面价值为626.19万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为112.11万元，2024年办公设备账面价值为2430.68万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为1361.13万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.84+0.92=1.76。
根据评分标准，该项指标扣1.24分，得1.76分。
（3）资产盘活率
我委2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我委闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展
我委2024年采购预算为0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我委2024年度无政府采购项目。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.财务管理。
财务管理制度：为加强和规范我委内部控制管理水平和风险防范能力，我委2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县纪委监委财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
财务岗位设置：我委按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行。同时，制定的《蓬溪县纪委监委财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
资金使用规范：我委严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额415万元，1—12月预算执行总体进度为99.91%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
我委无阶段（含一次性）项目。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我委7个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我委开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，为充分发挥绩效目标引领作用，我委贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，7个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我委需在规定时间内进行入库的项目共有7个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我委严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我委年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我委常年项目共计7个，预算结余率小于10%的常年项目数量为7个；阶段（一次性）项目共计0个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为4个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（7÷7×100%×2）+（0÷0×100%×2）=2+2=4，故该指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，结合项目实施的实际情况，我委所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我委部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有7个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我委需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有7个，预期效益指标均已完成的项目个数为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我委无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，我委在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点位，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我委2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我委切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但在严控一般性支出方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我委部门预算绩效评价综合得分94.76分。
（二）存在问题
一是项目绩效自评体系有待完善；二是因人员流动较大，部分财务人员不熟悉业务。
（三）改进建议
一是由县财政局牵头对相关人员加强培训，提高部门绩效评价工作水平；二是加强单位内部各部室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092122T000005167574-派驻纪检组办案经费 | ||||||||||
主管部门 | 县纪委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县纪律检查委员会 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
通过项目实施，保障各派驻机构日常工作顺利开展，进一步发挥“派”的优势和“驻”的权威，不断推动纪检监察工作高质量发展。 | 截止2024年12月31日，本年度各派驻机构开展日常和重点监督次数15次，督促整改问题121个，派驻纪检监察组有效实现对全县70个单位（部门）的监督全覆盖，项目完成情况总体较好。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过列席党组（党委）会议、民主生活会监督、信息共享、线索联合排查、联合监督执纪执法等监督手段，对综合监督单位进行日常和重点监督，督促问题整改。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 派驻机构数量 | ＝ | 14 | 个 | 14 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 办案安全事故发生次数 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 社会成本指标 | 总成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | ||||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | ||||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005167592-巡察经费 | |||||||||
主管部门 | 县纪委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
持续深化政治巡察，从严惩贪治腐 | 通过项目实施，本年完成对15个单位党组织、67个村（社区）的政治体检，发现并反馈问题105个，移交问题线索41条，顺利完成十四届县委第一、二轮巡察，项目完成情况较好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 发挥巡察利剑作用，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的违纪违法现象，增加威慑、遏制和治本效果，切实维护党的纪律。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 223.90 | 223.90 | 223.90 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 223.90 | 223.90 | 223.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 巡察单位数量 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 巡察反馈问题整改率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 巡察移交问题线索数量 | ≥ | 30 | 条 | 91 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 180 | 万元 | 180 | 15 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51092124T000010955353-正风肃纪专项整治经费 | |||||||||
主管部门 | 县纪委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严明纪律规矩，强化正风肃纪 | 锲而不舍落实中央八项规定精神，围绕违规吃喝、违规收送礼品礼金等突出问题，在全县范围内开展“四风”顽疾整治行动，推动各级各部门自查并整改问题213个。紧盯春节、中秋、国庆等重要时间节点，发送廉政短信1.6万余条，开展督查暗访20余次。密切关注“不吃公款吃老板”，以电子红包、快递物流方式“隔空送礼”以及借党建活动、培训考察之名公款旅游等隐形变异“四风”问题，查处违反中央八项规定精神问题47件49人，党纪政务处分46人。巩固深化作风整治专项行动成果，紧紧扭住加重基层负担的形式主义、官僚主义，持续纠治贯彻党中央、省委、市委和县委决策部署打折扣、搞变通、“一刀切”以及破坏营商环境、安全责任空转、维护群众利益不力等困扰基层的突出问题，严肃查处14件15人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过开展各专项治理领域日常和重点监督、组织召开相关专题会议等方式，实现重点领域监督全覆盖。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展日常监督检查次数 | ≥ | 100 | 次 | 20 | 10 | 10 | ||
检查单位数量 | ≥ | 50 | 个 | 50 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 监督检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
发现问题整改率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果成果转化率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
人民群众获得感 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005167476-办案及特情经费 | |||||||||
主管部门 | 县纪委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严明纪律规矩，强化正风肃纪，深化体制改革，锻造执纪铁军 | 深入开展党纪学习教育，向全县纪检监察干部发放新修订的《中国共产党纪律处分条例》简明读本150本，组织117名纪检监察干部参与为期3天的党纪学习教育专题培训班，召开全县纪检监察系统警示教育大会，组织60余名纪检监察干部赴蓬溪看守所接受现场警示教育，切实引导纪检监察干部知纪、明纪、守纪。始终坚持刀刃向内，扎实开展纪检监察干部跑风漏气问题专项整治，严肃核查纪检监察干部问题线索。今年以来，处置问题线索7件，立案2件、处理处分4人，以铁的纪律维护队伍良好形象。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，严肃查处各类违纪违法行为，保持查办案件的高压态势，进一步筑牢拒腐防变防线。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 181.33 | 181.33 | 181.33 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 181.33 | 181.33 | 181.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展线索排查专题会议次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 案件事故发生次数 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 收缴涉案款入库率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 180 | 万元 | 180 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005167756-党风廉政宣传教育专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县纪委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一度加强党风廉政宣传教育力度 | 深入开展党纪学习教育，向全县纪检监察干部发放新修订的《中国共产党纪律处分条例》简明读本150本，组织117名纪检监察干部参与为期3天的党纪学习教育专题培训班，召开全县纪检监察系统警示教育大会，组织60余名纪检监察干部赴蓬溪看守所接受现场警示教育，切实引导纪检监察干部知纪、明纪、守纪。始终坚持刀刃向内，扎实开展纪检监察干部跑风漏气问题专项整治，严肃核查纪检监察干部问题线索。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过开展各专项治理领域日常和重点监督、组织召开相关专题会议等方式，实现重点领域监督全覆盖。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专题活动开展数量 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 党风廉政宣传教育覆盖程度 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓度 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 总成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005167538-社会评价专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县纪委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过强化监督执纪问责推动政治生态持续向好，进一步提升群众满意度 | 通过会议宣传、组织培训、模拟测评等方式提高广大干部群众对党风廉政建设社会评价工作的知晓度和参与度，以实际成效推进全县社会评价工作升位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，深入推进我县2023年度党风廉政建设社会评价满意度提升工作，用务实举措和实际成效取信于民，切实提升满意度指数。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专题培训开展次数 | ≥ | 10 | 场次 | 10 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 测评参与度 | ≥ | 80 | % | 80 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社评工作群众知晓度 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 总成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005167557-阳光问廉经费 | |||||||||
主管部门 | 县纪委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严明纪律规矩，整治群众身边不正之风 | 截止2024年12月31日，本年度举办“阳光问廉”全媒体直播节目2期，完成年初既定目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，着力解决群众“急难愁盼”问题，提升领导干部为民服务意识和群众满意度，进一步筑牢领导干部“不敢腐、不能腐、不想腐”思想防线，营造风清气正的政治生态。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 举办阳光问廉期数 | ＝ | 2 | 期 | 2 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 跟进曝光问题线索比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 总成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、财政拨款支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表