2023年度四川省遂宁市蓬溪县国有资产事务中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分 2023年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释15
第四部分 附件19
第五部分 附表31
一、收入支出决算总表31
二、收入决算表31
三、支出决算表31
四、财政拨款收入支出决算总表31
五、财政拨款支出决算明细表31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表31
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，协助县财政单位(县国资单位)履行出资人职责，承担县属国有企业的国有资产监管事务性工作。
（2）指导推进县属国有企业改革和重组，推动国有经济布单位和结构战略性调整，完善企业法人治理结构，推进县属国有企业的现代企业制度建设。
（3）通过法定程序和县委授权，协助县财政单位(县国资单位) 承担企业负责人任免、考核、奖惩等工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束、收入分配制度并组织实施。
（4）协助县财政单位(县国资单位)建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准、薪酬分配管理制度，承担统计、稽核等工作。
（5）在职责范围内，参与制定国有资本经营预算管理制度，提出年度国有资本经营预算建议草案，指导国有资本经营预算的执行，编报年度国有资本经营决算草案。
（6）指导县属国有企业投融资工作，承担国有资产抵押担保所融资金使用情况监管等事务性工作。
（7）协助县财政单位(县国资单位)承担国有企业安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护等工作。
（8）受县财政单位委托，承担行政事业单位国有资产配置、 处置、调剂、划拨、出租、出借，产权界定、产权纠纷调处、资 产清查等工作；承担执法执勤用车、特种专业技术用车管理等工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（10）有关职责分工。县国资事务中心受县委、县政府、县财政单位(县国资单位)委托，承担国有资产事务监管事务性工作，县财政单位(县国资单位)承担相关行政职能。县国资事务中心出台重大创新举措等重要事项须报县财政单位党组会审议。
二、机构设置
蓬溪县国有资产事务中心是财政全额拨款的事业单位。下属二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为240.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加240.58万元，增长100%。主要变动原因是该单位为2023年新成立单位，无2022年决算数据。
2、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计240.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.58万元，占100%。
3、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计240.58万元，其中：基本支出97.64万元，占40.59%；项目支出142.94万元，占59.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为240.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加240.58万元，增长100%。主要变动原因是该单位为2023年新成立单位，无2022年决算数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出240.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.58万元，增长100%。主要变动原因是该单位为2023年新成立单位，无2022年决算数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出240.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.28万元，占5.93%；卫生健康支出3.52万元，占1.46%；资源勘探工业信息等支出215.84万元，占89.72%；住房保障支出6.93万元，占2.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为240.58万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.资源勘查工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为48.76元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.资源勘查工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为167.08元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.93元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.64万元，其中：
人员经费89.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费7.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.69万元，完成预算100%，较上年度增加20.69万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.99万元，占95.23%；公务接待费支出决算0.7万元，占4.77。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是近两年均无因公出国（境）经费支出。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加19.99万元，增长100%。主要原因是本单位为2023年新成立单位，2022年无决算数据。
其中：公务用车购置支出17.99万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.99万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务开展活动。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于日常工作以及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.7万元，增长100%。主要原因是本单位为2023年新成立单位，2022年无决算数据。其中：
国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：开展业务支出0.7万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县国有资产事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县国有资产事务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对其他国有资产监管支出等1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县国有资产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县国有资产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为78分，绩效自评综述：我中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：主要用于孤儿基本生活费支出。
14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：主要用于80岁以上高龄老人生活补助。
15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：主要用于县殡仪馆临聘人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：主要用于养老服务体系建设。
17. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：主要用于城市低保对象生活保障金。
18. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：主要用于农村低保对象生活保障金。
19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：主要用于突发火灾、重特大交通事故及其他临时困难救助支出。
20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：主要用于救助管理站流浪乞讨人员医、食、返乡路费、护送人员差旅费等支出。
21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：主要用于农村特困人员生活救助及护理救助。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县国有资产事务中心
预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县国有资产事务中心是财政全额拨款的事业单位。
（二）机构职能。
（1）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，协助县财政单位(县国资单位)履行出资人职责，承担县属国有企业的国有资产监管事务性工作。
（2）指导推进县属国有企业改革和重组，推动国有经济布单位和结构战略性调整，完善企业法人治理结构，推进县属国有企业的现代企业制度建设。
（3）通过法定程序和县委授权，协助县财政单位(县国资单位) 承担企业负责人任免、考核、奖惩等工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束、收入分配制度并组织实施。
（4）协助县财政单位(县国资单位)建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准、薪酬分配管理制度，承担统计、稽核等工作。
（5）在职责范围内，参与制定国有资本经营预算管理制度，提出年度国有资本经营预算建议草案，指导国有资本经营预算的执行，编报年度国有资本经营决算草案。
（6）指导县属国有企业投融资工作，承担国有资产抵押担保所融资金使用情况监管等事务性工作。
（7）协助县财政单位(县国资单位)承担国有企业安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护等工作。
（8）受县财政单位委托，承担行政事业单位国有资产配置、 处置、调剂、划拨、出租、出借，产权界定、产权纠纷调处、资 产清查等工作；承担执法执勤用车、特种专业技术用车管理等工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（10）有关职责分工。县国资事务中心受县委、县政府、县财政单位(县国资单位)委托，承担国有资产事务监管事务性工作，县财政单位(县国资单位)承担相关行政职能。县国资事务中心出台重大创新举措等重要事项须报县财政单位党组会审议。
（三）人员概况。蓬溪县国有资产事务中心核定事业编制人员10人，在职职工6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县国有资产事务中心核定事业编制人员10人，在职职工6人
（二）支出情况。2023年部门支出总额240.58万元，其中：社会保障和就业支出14.28万元，占比0.59%；卫生健康支出3.52万元，占比0.14%；住房保障支出6.93万元，占比2.8%；资源勘探工业信息等支出215.84万元，占比96.47%。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县国有资产事务中心2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）完善国有资产管理机制。切实履行国有资产报告制度，健全和完善资产年报、月报工作机制，组织各行政事业单位完成国有资产管理情况综合报告并进行资产系统和财务数据衔接、审核，加强数据分析利用，为资产管理提供准确依据，分别向县人大常委会作了国有资产综合报告和企业国有资产、金融企业国有资产专项报告。制定《蓬溪县国有企业车辆管理办法（试行）》，对企业车辆更新、购置、使用、处置及监督问责等进行了明确规定，该办法的制定弥补了我县国有企业车辆的管理短板。
（2）提升国有资产处置成效。规范国有资产的处置管理，加强事后监管，健全资产处置备案制度，统一上缴处置收入，防止出现“只做账务处理，不做实物处置”等账实不一的现象。
（3）持续推进国有资产盘活。2023年，中心不断优化资产利用方式，巩固盘活成效。统筹调剂改善办公环境，共调剂明月法庭、三凤法庭、赤城卫生院宿舍、原先宁粮站等13处资产充实行政事业单位、村（社区）办公和公益用房。
2.预算管理。
按要求及时报送津补贴明细表，无多算漏算情况，及时报送调资增资文件并进行核对，无错误和重漏报现象，做到了及时报送新进人员和离退休人员相关文件及完善相关手续。在大平台进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费、项目经费、专项资金等业务及时无跨月跨年办理情况。
3.财务管理。规范财务行为，严格执行财务管理制度。严格财经纪律，财务管理实行“统一领导、集中管理”运行机制，一切财务收支活动纳入规财股统一管理、统一核算，坚决制止设立账外账和“小金库”的行为。
4.资产管理。建立健全了资产管理制度，坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。坚持资产管理与财务管理，实物管理与价值管理相结合，坚持资产管理与预算管理相结合。对购建、调拨、出售、报废、封存、启用等固定资产动态严格审批，并定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。固定资产的增加、减少、转让、转移、报损、报废等，都应办理相关手续，对购入的固定资产必须进行审核、验收、办理领用手续，及时登记入账；需要调配、报废的固定资产，经局领导批准后，按照有关规定报批并进行账务处理。
5.采购管理。2023年度本单位无政府采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额100万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额50万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我单位项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，在编制项目预算时填报了《项目支出绩效目标表》，蓬溪县财政局进行了审核及批复。总体目标设定合理，符合单位机构职能要求，填报内容完整精确，具有可实现性。
2.项目执行。我单位项目资金支出无违规操作行为，项目使用公开透明，做到了项目资金使用效率最大化。
3.目标实现。项目实施保障国有资产监管有关评估、维修、维护、守护、督查、检查、清产核资等工作顺利进行，提高了国有资产的安全性及国有资产使用效益。
（三）重点领域绩效分析。蓬溪县国有资产事务中心2023年度无行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域支出。
（四）绩效结果应用情况。
我中心按时完成预决算编制工作，预决算报表、编报说明以及部门绩效整体绩效报告均在蓬溪县人民政府门户网站公开，并将绩效评价结果作为下一年度项目资金申报的测算依据，根据项目完成所达到的绩效成果，判断下一年度项目设立的必要性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据县财政下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我中心对2023年度部门整体支出绩效自评78分。
（二）存在问题。
预算执行存在偏差。由于年初编制预算考虑不全，经济科目细化不全面，在实际经费列支中，未严格按照预算经济分类科目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免超预算支出。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009112377-开办经费 | |||||||||
主管部门 | 县国资事务中心部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县国有资产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目本年度整体绩效目标设置为：保障国有资产监管机构平稳运行。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为保障中心各项工作顺利开展，该项目资金主要用于人员、办公经费、办公室装修、办公设备、用具采购等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 48.76 | 97.53% | 10 | 9.7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 48.76 | 97.53% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 采购验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备数量 | ≥ | 5 | 批 | 5 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 办公场所维修次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 维修后验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 办事效率提升率 | ≥ | 50 | % | 50 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 50 | 万元 | 48.76376 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.7 | ||||||||
评价结论 | 2023年在县委、县政府的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。该项目绩效自评得分97.7分。 | |||||||||
存在问题 | 与项目相关项目管理制度还不够完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，完善相关制度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008789797-其他国有资产监管支出 | |||||||||
主管部门 | 县国资事务中心部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县国有资产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障国有资产监管有关评估、维修、维护、守护、督查、检查、清产核资等。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金主要用于有关评估、维修、维护、守护、督查、检查、清产核实、完成2023年非税收入征缴、做好行政事业资产、政府资产报表、加强已处置资产过户等工作开展所需经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 94.17 | 94.17% | 10 | 9.4 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 94.17 | 94.17% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 监管已处置资产过户数量 | ≥ | 20 | 户 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 国资报表准确率 | ＝ | 100 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 已处置资产过户效率提升率 | ≥ | 80 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 已处置资产过户群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 8 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 100 | 万元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | 97.4 | ||||||||
评价结论 | 2023年在县委、县政府的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。该项目绩效自评得分97.4分。 | |||||||||
存在问题 | 项目整体绩效目标编制有待进一步完善，整体绩效目标设置未体现出项目设立依据以及项目完成后的效益，绩效指标细化量化不足。 | |||||||||
改进措施 | 加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，制定出完整的项目整体绩效目标，进一步对项目绩效指标进行细化，制定出便于考核的项目绩效指标值。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表