中共蓬溪县委组织部
2018年部门预算
目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中共蓬溪县委组织部
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委组织部职能简介
1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。
2.负责考察乡镇和县级各部门的领导班子，提出乡镇和县级各部门、县属各企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休上报材料和手续；负责有关报市委组织部的备案材料；承办县委管理干部职务任免、调动、工资、待遇和离退休手续；承办县级党群、法检两院干部，人大、政协、纪委机关干部及乡镇副科级以上干部的调配、交流，科员（干事）以上的非领导职务和专业职级的审定，工资、待遇、退休、抚恤等有关事宜；负责县党代会、人代会、政协会有关组织方面的工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。
3.综合协调监督干部宏观管理工作；指导各级领导班子的思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的制度和措施，负责培养和选拔中、青年干部，负责抓好后备干部队伍建设。
4.组织实施全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事管理制度。
5.负责全县组织工作和干部工作的检查、督促，对干部工作和组织工作中出现的重大问题和重要情况及时向县委和市委组织部反映，并提出建议和意见。
6.管理干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关规定；负责省、市、县委党校及其他有关培训班的学员调训；负责组织一定层次的中、青年干部以及组工系统的干部进行培训；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和材料编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。
7.负责人才工作牵头抓总。落实党管人才原则，协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才工作的管理制度，检查贯彻执行人才工作政策的情况；负责选拔、管理县级拔尖人才。
8.负责对局（乡镇）级领导班子贯彻落实县委、县政府制定的政策、决定、决议等情况进行检查督促。
9.负责对局（乡镇）级领导班子的年度工作目标完成情况进行考核、评议和确认。对其领导班子和领导干部的政绩进行考核，并向县委、县政府提出奖惩意见和建议。
10.归口管理县委老干部局；负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部的管理办法，检查全面贯彻落实离退休干部政策的情况。
11.完成县委交办的其他任务。
（二）县委组织部2018年重点工作
一是扎实开展党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神专题学习、大规模干部学习教育培训，牵头开展“大学习”活动，按要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党建研究；
二是抓好领导班子政治建设、党内政治文化和党章学习贯彻，选优干部配强班子，加强高素质专业化干部队伍建设；
四是加强领导干部政治监督、从严干部日常管理监督；
五是加强人才政策体系建设，大力实施人才“外引内培”工程，抓好高端人才服务中心建设；
六是压紧压实党建责任，推进“两学一做”学习教育常态化制度化；
七是抓好村级带头人队伍和党员队伍建设，实施全县村级活动阵地三年提升行动，全面加强基层组织建设；
八是抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴，加强天福——常乐乡村振兴党建示范片建设。
二、部门预算单位构成
市委组织部无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共蓬溪县委组织部2018年收支总预算399.0784万元，较2017年收支预算总数340.8452万元增加58.2332万元，主要是人员增加，人员经费增加。
（一）收入预算情况
县委组织部2018年收入预算399.0784万元，其中：一般公共预算拨款收入399.0784万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委组织部2018年支出预算399.0784万元，其中：基本支出264.0784万元，占66.2%；项目支出135万元，占33.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委组织部2018年财政拨款收支总预算399.0784万元，较2017年收支预算总数340.8452万元增加58.2332万元，主要是人员增加，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入399.0784万元；支出包括：一般公共服务支出335.3522万元、社会保障和就业支出34.7363万元、医疗卫生与计划生育支出8.7883万元、住房保障支出20.2016万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委组织部2018年一般公共预算当年拨款399.0784万元，较2017年预算数340.8452万元增加58.2332万元。主要是人员增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出335.3522万元，占84 %；社会保障和就业支出34.7363万元、占8.7 %；医疗卫生与计划生育支出8.7883万元、占2.2%，住房保障支出20.2016万元、占5.1 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：2018年预算数为10万元，主要用于引进人才方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为200.3522万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为65万元，主要用于因灾因病致贫党员、高龄困难党员和因灾因病致贫基层干部救助的支出。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为60万元，主要用于商品和服务、对个人和家庭的补助、其他资本性等方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为23.5894万元，主要用于单位职工养老保险费用的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为9.4358万元，主要用于单位职工职业年金费用的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年预算数为0.5328万元，主要用于单位病故人员遗属补助的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为1.1783万元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险、生育保险等方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2018年预算数为8.2563万元，主要用于单位职工基本医疗保险费的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2018年预算数为0.532万元，主要用于单位职工大额补充医疗保险和住院补充医疗保险费的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为20.2016万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部2018年一般公共预算基本支出264.0784万元，其中：
人员经费215.2731万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、大额医保、住院补充险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费48.8053万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2017年预算数2万元持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算数4万元增长162.5%。主要因为公车改革后，单位车辆减少，党建督查等业务工作用车需求增多，公务车出行频率较往年有大幅提高。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于1辆公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位党员教育中心、干部档案管理中心、高端人才服务中心等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.5万元，其中：会议费2万元，培训费0.5万元，差旅费8万元。
（一）会议费较2017年预算0.5万元增长300%。主要原因是我单位承担党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神的传达学习，开展“大学习”活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结对帮扶点调整和驻村工作队选派，召开基层党建季度推进工作会所产生的会议费大幅增加。
（二）培训费较2017年预算数0.2万元增长150%。主要原因是我单位根据上级组织部门要求，通过“一月一讲”、组工夜校等加大对组工系统干部的教育培训，由此产生的培训费有所增加。
（三）差旅费较2017年预算数3.5万元增长128%。主要原因是我单位工作任务重、人手少，基层党建等调研、督导密集开展，常年从其他部门或乡镇抽派干部帮助工作和乡镇组宣委员上派轮岗锻炼所产生的差旅补助有所增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委组织部2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为48.8053万元，较2017年预算数45.5372万元增加3.2681元，增长7.17%。
（二）政府采购情况
2018年，县委组织部安排政府采购预算1.8万元，主要用于采购电脑、空调等办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
因绩效目标设置我县尚在试点阶段，2018年县委组织部未纳入试点单位，未编制部门预算绩效目标。按照预算编制要求，对我单位2018年新增项目资金进行目标绩效管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表