蓬溪县大石镇人民政府
2024年预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县大石镇人民政府
2024年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县大石镇人民政府职能简介
镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在大石镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
二是科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育，提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构、加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
三是要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理。加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾、开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四是加强民政、教育、科技、人才、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
五是进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）蓬溪县大石镇人民政府2024年重点工作
一是聚力党建引领，提升治理效能。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，持续深入贯彻新时代党的组织路线，强化各党支部规范化建设，不断增强村（社区）“两委”班子服务群众水平和能力。全域推进“一长五联”乡村治理模式，用活用好积分制+清单制，聚焦“德治、法治、自治”，整合党员教育和新时代文明实践活动，不断丰富服务群众的载体与内容，构建党员带头、群众参与、共建共治共享的治理格局。
二是聚力乡村振兴，推动项目落地。持续推进耕地保护， 落实高标准农田建设、撂荒地治理和耕地进出平衡等务实举措，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。加快构建“农业+”发展格局，强化农业与研学、旅游等现代服务业跨界融合，加快推进中国红军第一村二期建设，提升运营管理水平，力争将中国红军第一村打造成为全市精品示范排头兵和4A级旅游景区。培育农业品牌，做大做强精品水果、优质粮油产业，力争建立多个有竞争力和影响力的大石农业品牌。
三是聚力社会治理，稳定社会大局。全面净化社会环境，加大扫黑除恶专项斗争力度，持续开展禁毒铲毒，深入防邪反邪，依法严厉打击各类违法犯罪活动。全面落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全生产事故发生。建立应急管理体系，抓好防灾救灾和应急处突能力建设。健全多层次社会保障体系，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，保障妇女、儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益。
二、部门预算单位构成
蓬溪县大石镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县大石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县大石镇人民政府2024年收支总预算1166.02万元，较2023年收支预算总数增加96.84万元，主要是上年结转增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县大石镇人民政府2024年收入预算1166.02万元，其中：上年结转145.26万元，占12.46%；一般公共预算拨款收入1020.76万元，占87.54%。
（二）支出预算情况
蓬溪县大石镇人民政府2024年支出预算1166.02万元，其中：基本支出802.79万元，占68.85%；项目支出363.22万元，占31.15%。基本支出主要用于，保障政府职工、工资和公业务费、医疗保险、养老保险、住房公积金、村干部、社区干部、遗属生活补助和办公费等支出；项目支出主要用于基本财力保障、村（社区）公共服务经费。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县大石镇人民政府，2024年收支总预算1166.02万元，较2023年收支预算总数增加96.84万元，主要是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1020.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入145.26万元；支出包括：一般公共服务支出587.01万元、社会保障和就业支出60.31万元、卫生健康支出21.61万元、 城乡社区支出45.07万元、 农林水支出403.05万元、住房保障支出48.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县大石镇人民政府，2024年收支总预算1020.76万元，较2023年收支预算总数减少48.42万元，主要是节俭开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出514.11万元，占50.37%；社会保障和就业支出60.32万元，占5.90%；卫生健康支出21.61万元，占2.11%；城乡社区支出45.07万元，占4.42%；农林水支出330.71万元，占32.40%，住房保障支出48.96万元，占4.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为235.48万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公事业务费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为67.57万元，主要用于：保障政府办公运转等支出
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为211.06万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为58.97万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.35万元，主要用于：工伤失业保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.75万元，主要用于：公务员医疗缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.19万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.67万元，主要用于：住院补充险、大额医疗保险缴费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为45.07万元，主要用于社区干部生活补助支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为330.71万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费村（社区）公共服务经费等支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.96万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2024年一般公共预算基本支出802.79万元，其中：
人员经费755.99万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、 基本工资、 津贴补贴、住房公积金、绩效工资、 奖金、工会经费、 福利费、 其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费46.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇2024年因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于迎接上级各项检查，和学习交流等接待。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费，本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
我镇2024年未安排公务用车购置费
我镇2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数27.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费27.4万元。
（一）会议费2024年与2023年预算均未安排。
（二）培训费2024年与2023年预算均未安排。
（三）差旅费2024年较2023年预算减少2.14%。主要原因是节俭开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县大石镇人民政府及下属等0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.8万元，较2023年预算减少11.6万元，下降19.86%，主要原因是节俭开支。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，蓬溪县大石镇人民政府安排政府采购预算3万元，主要用于采购台式电脑5台、打印机1台。
蓬溪县大石镇人民政府2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底蓬溪县大石镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县大石镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算217.97万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算217.97万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。