2023年度四川省蓬溪县委宣传部部门决算
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公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况...............................4
一、部门职责.......................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明..............5
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................5
二、收入决算情况说明.....................................................................6
三、支出决算情况说明......................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................13
十、其他重要事项的情况说明 ............................13
第三部分 名词解释...............................14
第四部分 附件.................................18
第五部分 附表.................................53
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县党委、政府的重大战略决策和工作部署。按照党的宣传思想工作方针，落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。负责组织全县对外对上新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工作；定期研究提出新闻报道要点，规划、组织实施全县新闻报道工作，运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。规划全县对外宣传工作，组织协调县政府新闻发布，加强全县对外新闻发布的审核和管理，组织开展新闻发言人业务培训，组织接待境外、港澳台新闻媒体和涉外新闻媒体来悟采访，开展对外新闻宣传；组织开展全县对外文化交流和文化外宣，组织规划全县外宣品的制作、宣传和输出工作；制定、启动和实施县内新闻应急预案；预定全县网络文化建设规划；负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。引导意识形态和社会舆论，领导、协调新闻、出版等部门的工作。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；指导、制定全县宣传文化的有关政策和法规；组织开展群众性文化体育活动，丰富人民群众的精神文化生活。负责全县的思想政治工作和群众性精神文明建设工作。了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；提出全县精神文明建设的工作意见，制定总体规划，指导、协调、督促各部门的创建工作。组织开展国防教育工作，会同有关部门指导国防教育基地建设。组织实施全县宣传思想工作人员专业职务评审工作。完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
宣传部下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：县委宣传部机关、蓬溪县网络舆情中心、蓬溪县社会科学界联合会。
纳入县委宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为806.58万元。与2022年相比，收、支总计各减少410.95万元，下降33.75%。主要变动原因项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计806.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.88万元，占99.29%.政府性基金预算财政拨款收入5.7万元，占0.71%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计806.58万元，其中：基本支出366.29万元，占45.41%；项目支出440.29万元，占54.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为806.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少410.95万元，下降33.75%，主要变动原因项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出800.88万元，占本年支出合计的99.29%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少416.65万元，下降34.22%。主要变动原因为项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出800.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出620.84万元，占77.52%；文化旅游体育与传媒支出89.39万元，占11.16%；社会保障和就业支出47.67万元，占5.95%；卫生健康支出13.74万元，占1.72%；住房保障支出29.24万元，占3.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为800.88万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算116.5万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算146.29万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为260.01万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.86万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:支出决算5万元，完成预算100%。
6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算80.18万元，完成预算100%。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影支出（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化产业发展专项支出（项）：支出决算为35.5万元，完成预算100%。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为49.59万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44.10万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.21万元，完成预算100%。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.56万元，完成预算100%。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.58万元，完成预算100%。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.59万元，完成预算100%。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算29.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出366.29万元，其中：
人员经342.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。
公用经费23.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.48万元，完成预算100%，较上年减少0.03万元，下降0.46%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待批次，降低公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.79万元，占73.92%；公务接待费支出决算1.69万元，占26.08%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出
单位全年未安排因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.79万元。主要用于单位日常事务及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.69万元，完成预算100%，较上年减少0.03万元，下降0.46%。主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待批次，降低公务接待费支出。
国内公务接待支出1.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待39批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元。具体内容包括：学习交流0.5万元，考察调研0.8万元，请示汇报0.39万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出5.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，宣传部机关运行经费支出23.91万元，比2022年减少10.09万元，下降29.68%。主要原因是厉行节约，减少日常公用经费开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣传部无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位执行公务。单价100万元以上专用设备0台（套）。
预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对遂宁传媒集团宣传合作经费、党报党刊宣传发行征订经费、综合事务经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣传部部门整体绩效自评得分为88分，绩效自评综述我部将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指单位公务员的基本支出。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指单位事业人员基本支出。
4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 指单位用于电影事业发展项目的支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 指单位用于新闻出版事业项目的支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 指单位用于文化宣传事业项目的支出。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：指按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性抚恤支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳大额医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
中共蓬溪县委宣传部
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
宣传部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：蓬溪县网络舆情中心、蓬溪县社会科学界联合会。
纳入县委宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
（二）机构职能
组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县党委、政府的重大战略决策和工作部署。按照党的宣传思想工作方针，落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。负责组织全县对外对上新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工作；定期研究提出新闻报道要点，规划、组织实施全县新闻报道工作，运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。规划全县对外宣传工作，组织协调县政府新闻发布，加强全县对外新闻发布的审核和管理，组织开展新闻发言人业务培训，组织接待境外、港澳台新闻媒体和涉外新闻媒体来悟采访，开展对外新闻宣传；组织开展全县对外文化交流和文化外宣，组织规划全县外宣品的制作、宣传和输出工作；制定、启动和实施县内新闻应急预案；预定全县网络文化建设规划；负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。引导意识形态和社会舆论，领导、协调新闻、出版等部门的工作。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；指导、制定全县宣传文化的有关政策和法规；组织开展群众性文化体育活动，丰富人民群众的精神文化生活。负责全县的思想政治工作和群众性精神文明建设工作。了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；提出全县精神文明建设的工作意见，制定总体规划，指导、协调、督促各部门的创建工作。组织开展国防教育工作，会同有关部门指导国防教育基地建设。组织实施全县宣传思想工作人员专业职务评审工作。完成上级交办的其他工作任务。
（三）人员概况
单位在编人员共计人，其中：行政人员9 人，事业人员17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县委宣传部2023年年初预算收入934.28万元，一般公共预算财政拨款收入934.28万元，占比100%。决算报表收入806.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.88万元，占99.29%.政府性基金预算财政拨款收入5.7万元，占0.71%。
（二）支出情况。县委宣传部2023年年初预算支出为934.28万元，基本支出330.25万元，人员经费286.83万元；日常公用经费43.32万元。项目支出604.2万元。
决算报表支出为806.58万元，基本支出366.29万元，人员经费342.39万元；日常公用经费23.91元。项目支出260.15万。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县委宣传部2023年决算报表无结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2023年在县委的正确领导下，坚持“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化”的新闻舆论工作方针，创新思路，搭建平台，真抓实干，意识形态管理、新闻宣传、对外宣传、精神文明创建、社会宣传等各项工作取得明显成效，为全县社会各项事业发展营造浓厚舆论氛围，提供强有力的理论支持和道德支撑。
目标实现：
（一）强化责任落实，抓牢意识形态。一是强化组织领导。二是全面推动落实。三是及时督促检查。
（二）强化理论武装，把牢正确方向。一是理论学习持续深化。采取“请进来讲、走出去学”等多种形式，召开县委理论学习中心组集中学习会议10次，一线实践学习2次，示范带动全县各级党委（党组）理论学习制度化、规范化、科学化。二是理论宣讲提质增效。围绕党的二十大等新时代党的创新理论常态化开展理论宣讲。开展示范宣讲100场次、微宣讲近1000场次。三是理论研究深入创新。向上申报省级社科课题1个、市级社科课题10个、市级普及项目5个，立项并结项市级社科课题2个，获得市级优秀社科成果一等奖2个。围绕“从百草园到三味书屋”课题，召开专题会议6次，收集意见建议65条，形成课题报告1篇，为县委、县政府科学决策提供参考依据。
（三）强化新闻宣传，壮大主流舆论。一是做强内宣促发展。开设《学习宣传贯彻党的二十大精神》《全力以赴拼经济搞建设》《省第十二次党代会特别报道》等专题栏目26个；推出《从百草园到三味书屋 蓬溪邀您来养生养心》《书法蓬溪》《本草纲目和蓬溪》等专题宣传片50余部。二是做大外宣靓形象。积极对接中省市主流媒体，大力构建大外宣工作格局，推出新闻、消息和简讯等共计1500余篇（条）。三是做实阵地强保障。持续加强县融媒体中心建设指导力度，做优做强媒体融合发展平台，升级书乡蓬溪App2.0版本，开设商圈专栏，为县域内企业、商家和农户免费直播40余场，图文推送150余次，现入驻商家达100余家。
（四）强化价值培育，引领文明风尚。一是文明培育持续深入。2022年4人入选“遂宁好人”、1人入选“感动遂宁”十大人物、2人获评遂宁市新时代好少年，开展道德模范先进事迹巡回宣讲报告会10场次。扎实开展党的二十大、文明城市创建、乡村振兴、疫情防控、移风易俗等主题宣传30余项。二是文明创建有力有效。全县有全国文明村镇2个，省级文明单位11个、文明村镇4个、文明校园3所、文明家庭1户，市级文明单位44个、文明村镇39个、文明校园4所、文明家庭3户。三是文明实践深入民心。建成新时代文明实践中心1个、文明实践所21个、文明实践站321个，覆盖率达100%，1个所、6个站列为遂宁市新时代文明实践示范所站。推动志愿服务制度化建设，构建“1+13+N”志愿服务体系，注册志愿者49133人，党员干部注册率达86%，有服务记录40951人，活跃度83%。常态化开展理论宣讲、文化惠民、法律科普、医疗教育等群众所需、所想、所盼的文明实践志愿服务活动5000余场次，覆盖群众12万人次。高坪社区荣获“省级十佳志愿服务社区”，1个组织、1个项目、3个社区获评“遂心愿”先进典型。
（五）强化舆情引导，守好网络空间。一是舆论引导不断完善。二是舆情处置能力有效提升。三是网络治理持续发力。
（六）强化文化自信，推动文旅融合。一是文化服务高标高效。公共文化专项规划全面铺开，顺利完成第一批次金桥片区规划，初步完成第二批次片区规划编制。赤城镇、文井镇白鹤林村等4个村镇被命名为市级乡村文化振兴样板村镇；赤城镇、红江镇部营村等21个村镇被命名为县级样板村镇；赤城镇被命名为省级样板村镇。魅力乡镇竞演活动成效显著，三凤镇、三凤镇党委书记李张和金桥镇土陶传承人蒋诗红入选四川省第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛100个魅力乡镇、100个乡村代言人、100个乡土文化能人。二是文化活动精彩纷呈。高质量开展群众性文化活动，原创广场舞作品《喜洋洋》荣登央视二套，少儿舞蹈节目《柳莲柳》、墨秀《霓裳书韵》赴京参加央视三套节目录制，并在春节期间播出。三是文旅产业提档升级。高质量推进四川红军第一村、高峰山4A级景区、中国红海提升、宝梵神画农庄、香溪谷—万峰山—赤城湖生态文化长廊、市民文化中心等重点项目建设。高峰山4A级景区创建工作初见成效，顺利通过省级检查验收。高水平完成文化和旅游公共服务高质量发展“四个一批”推荐工作，推荐优秀品牌5个、优秀案例4个、优秀团队5个、优秀空间5个，文旅产业繁荣发展。四是高标准承办遂宁市文化和旅游发展大会。全面构建红色润心、书法修心、孝道爱心、廉洁净心、山水舒心、本草仁心“六心”文旅体系，走出一条“养心文旅名城”建设“百草养生、书屋养心”的蓬溪路径。组织策划川渝名家文艺志愿服务演出等10个配套子活动，《川渝名家》看蓬溪、“师情画意·月映书乡”、《从百草园到三味书屋》研学系列活动、我为蓬溪捐棵树·共建中国书法城主题活动暨曾来德书法作品捐赠仪式、遂宁市乡村振兴魅力竞演大会等活动受到干部群众广泛好评。
2.预算管理。县委宣传部2023年均按县财政局的要求编制了部门预算，按时按质按量上报了相关数据，并得到了县财政局的预算批复。预算编制时，5万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我部2023年支出执行进度情况是，2023年6月，执行数为 387.16万元，执行进度为48%；2023年9月执行数为217.78万元，执行进度为75%；2023年11月执行数为 145.18万元，执行进度为93%。按要求报送调资增资文件并进行核对，无错误和重漏报现象，并及时在大平台上进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。
3.财务管理。我单位按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离原则，完善了单位的预算管理制度、收支管理制度等，明确收支管理领域内部控制的决策、管理、执行等职责，严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。
4.资产管理。我单位积极提升资产管理水平，进一步规范固定资产管理制度，切实发挥固定资产的使用效益。做到按照规定固定资产管理制度，切实发挥固定资产的使用效益。做到按照规范时限开展固定资产的清查、录入、盘点等工作；按照规定权限处置固定资产；如实反映固定资产管理情况和存在问题。2023年以来，按照国资办的工作部署，我单位对所有资产进行实物盘点和清产登记，全面掌握了我单位固定资产总量、结构、使用情况等信息。明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任。
5.采购管理。本年度我单位无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 248.09 万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额97.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1、项目决策。项目的设立符合县委宣传部年度工作任务，制定了项目绩效目标；项目绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；绩效目标清晰、细化、可衡量。
2、项目执行。为加强项目管理，县委宣传部严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律法规要求，制定了《财务管理制度》等制度，综合事务项目由县委宣传部办公室负责管理，由业务股室具体组织实施，各股室根据年度工作计划和业务开展情况，按照财政资金使用要求，加强管理，专款专用，切实提高经费使用效益。
3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。
（三）重点领域绩效分析。
我单位2023年度无行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金。
（四）绩效结果应用情况。
1、信息公开及时。经核查，我单位严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在政府门户网站上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈。一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据蓬财发[2023]6号文件精神，我部将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，从评价结果来看，整体绩效良好，2023年度部门整体支出绩效自评得分88分（总分90分）,详见附件部门整体支出绩效自评表。
（二）存在问题
预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议
切实加强项目预算编制前期调研、论证，科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009944829-《习近平谈治国理政》第四卷征订经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征订《习近平谈治国理政》第四卷14994本，其中为党员干部购买13664本，基层党组织购买1069本，农家书屋购买261本。 | 征订《习近平谈治国理政》第四卷14994本，其中为党员干部购买13664本，基层党组织购买1069本，农家书屋购买261本。已完成年初设绩效目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据市委宣传部、市委组织部《关于认真组织学习<习近平谈治国理政>第四卷的通知》（遂宣通〔2022〕45号）文件要求，县委宣传部会同县委组织部制定了《关于学习宣传和发行<习近平谈治国理政>（第四卷）的建议方案》，要求各级党委（党组）将《习近平谈治国理政》第四卷纳入理论学习中心组，纳入培训教学重要内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 80.18 | 80.18 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 80.18 | 80.18 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买书籍数量 | ＝ | 11791 | 本 | 14994 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 书籍验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部群众阅读率 | 定性 | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 干部观众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 81.1844 | 万元 | 80.18 | 15 | 13 | 预算后调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 推动广大党员、干部和群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在新时代新征程上团结奋斗、勇毅前行。用习近平新时代中国特色社会主义思想把全党武装起来、把党中央决策部署的各项任务落实下去，凝聚起全面建设社会主义现代化国家的磅礴力量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目资金的使用存在及时性问题，项目支出资金的使用效率仍有待提高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 提高项目资金使用效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王赛 | 财务负责人：刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010124430-2022年扫黄打非经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织开展全县“扫黄打非”工作，深入开展“清源”“固边”“净网”“护苗”“秋风”五大专项行动，有力促进全县文化环境进一步好转，全力维护文化领域意识形态安全。 | 2023年，根据《蓬溪县“扫黄打非”工作安排》，全县扫黄打非工作在县委宣传部坚强领导下，持续深入开展各类“扫黄打非”专项行动，有效净化了文化市场环境，营造了良好的护苗工作氛围。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 召开全县2023年度“扫黄打非”工作会议，系统安排并部署全县扫黄打非工作，县“扫黄打非”领导小组各成员单位、各乡镇（街道）、蓬溪经开区切实扛牢行业监管责任和属地责任，全力排查各类文化领域风险隐患，深入实施五大专项行动，2023年度全县“扫黄打非”工作成效明显。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 5.17 | 5.17 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.17 | 5.17 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 检查摸排覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 检查文化经营单位个数 | ≥ | 350 | 个 | 355 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 摸排发现安全隐患 | ≥ | 5 | 处 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 出动执法人员次数 | ≥ | 800 | 人次 | 800 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文化市场环境净化率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 6 | 万元 | 5.17 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过开展“扫黄打非”工作，全县文化领域安全防线进一步得到巩固，各类文化阵地管理力度进一步夯实，为全县经济社会发展提供持续有力、自信昂扬的文化力量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 2023年度文化领域案件偏少，无国省重点案件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 进一步加强线索摸排和案源查找力量，积极组织文化、公安等部门加强案件信息上报力度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：文小永 | 财务负责人：刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009125531-承办遂宁市第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承办了遂宁市第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛活动，该活动展演一批反映遂宁乡村发展、乡村生活，具有乡土气息的文艺节目，展示遂宁乡村振兴新面貌。 | 承办了遂宁市第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛活动，该活动展演一批反映遂宁乡村发展、乡村生活，具有乡土气息的文艺节目，展示遂宁乡村振兴新面貌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由中共遂宁市委宣传部、市委网信办等主办，蓬溪县委、县政府承办，于2022年11月21日在蓬溪县高峰山景区游客中心孝德广场以“礼赞新时代 奋进新征程”为主题，承办了遂宁市第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛活动，活动内容包括文艺节目展演、魅力乡镇推介和颁奖仪式（10个节目表演，穿插5个魅力乡镇推介）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 16.61 | 16.61 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.61 | 16.61 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参与节目数量 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众的文化获得感、幸福感 | ≥ | 3 | % | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 17 | 万元 | 16.61 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 深入学习贯彻党的二十大精神，进一步弘扬和践行社会主义核心价值观，引领文化自信，振兴乡村文化，挖掘文化能人，我县于2022年11月21日在蓬溪县高峰山景区游客中心孝德广场以“礼赞新时代 奋进新征程”为主题，承办了遂宁市第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛活动，该活动展演一批反映遂宁乡村发展、乡村生活，具有乡土气息的文艺节目，展示遂宁乡村振兴新面貌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：文小永 | 财务负责人：刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008736562-城市公益电影放映经费1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为丰富县城人民群众文化生活，从2002年开始，县人民政府将城市公益电影放映纳入民生实事开始实施，先后在奎阁广场和赤城公园等开放性公共场所，开展周末群众性公益电影放映活动。 | 组织电影放映公司在县奎阁广场开展公益电影放映，截至2023年底，共开展城市公益电影放映场318场次，已完成年初绩效目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 从2002年开始，县人民政府将城市公益电影放映纳入民生实事开始实施，先后在奎阁广场和赤城公园等开放性公共场所，开展周末群众性公益电影放映活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 8.47 | 12.70 | 12.70 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 8.47 | 12.70 | 12.70 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 播放电影场数 | ≥ | 290 | 场次 | 318 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 播放完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众精神文化满足率 | ≥ | 90 | % | 93 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 84700 | 元 | 127000 | 15 | 0 | 预算后调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过城市公益电影放映，为广大人民群众提供优质的公益电影，群众精神文化生活得到进一步丰富，群众满意度和认可度均较高，故本项目支出情况良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 部分群众参与度较低，电影放映受众面仍较为狭窄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 一是加强宣传引导，鼓励群众积极参与观看，二是加强片源精选，积极引入优质主题国产影片进行放映。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：文小永 | 财务负责人：刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009389673-社会公益宣传资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以及党中央和省委市委县委重大决策部署、重要会议精神和全县中心工作等开展公益宣传，着力培育和践行社会主义核心价值观，为推动全面建设社会主义现代化蓬溪营造良好社会氛围。 | 充分利用各类线下宣传载体，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的政策理论、重要会议精神宣传，做好县委重大活动氛围营造，开展乡村振兴、国卫复审等主题宣传20余项，做好春节、国庆等重要节点城市氛围营造，加强成就宣传和形势政策教育，唱响时代主旋律，凝聚奋进正能量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 充分利用辖区高速出入口、主要干道、重点路口户外广告牌等线下宣传载体，开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、主题教育、省市全会精神宣传，做好菌博会、滨湖经济会议、本草文化季、本草康养季、书法雅集等县委重大活动氛围营造工作，围绕乡村振兴考核、双拥创建、文明创建、国卫复审等重要工作筹划主题宣传20余项，做好春节、国庆等重要节点城市氛围营造，加强成就宣传和形势政策教育，唱响时代主旋律，凝聚奋进正能量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 20.80 | 20.80 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.80 | 20.80 | 100.00% | / | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 20 | 次/年 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 公益广告覆盖率 | ≥ | 45 | % | 45 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 宣传及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传知晓率 | ≥ | 60 | % | 60 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 21 | 万元 | 20.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过宣传蓬溪县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以及党中央和省委市委县委重大决策部署、重要会议精神和全县中心工作等，为推动全面建设社会主义现代化蓬溪营造良好社会氛围。综合评分100分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王赛 | 财务负责人：刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008737162-四川日报和四川经济日报宣传合作经费1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川日报全年在要闻版、综合版、市州观察版等多个靠前版面刊发10条以上宣传信息，字数1万以上，全年刊发专版宣传2次，四川经济日报全年刊发头版头条4次，重要报道3次，其余稿件不限。 | 聚焦主线，围绕牛角沟村开园仪式、“本草文化季”系列活动、2023国际女书法家蓬溪雅集等县内阶段性重大会议活动，多次为蓬溪采编制作宣传报道，蓬溪经济社会发展特色亮点得到全方位、多角度展示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 构建蓬溪在省级党媒中心工作，讲好蓬溪故事，服务经济社会发展大局，扩大蓬溪县在全市乃至全国的影响力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 41.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 41.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 《川观新闻》手机客户端、《四川在线》网站搭建专题 | ≥ | 30 | 条 | 40 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 专题搭建完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 蓬溪影响提升率 | ≥ | 45 | % | 45 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 41 | 万元 | 31 | 15 | 11 | 部分新闻单位签署跨年度合同，项目支出资金的使用效率仍有待提高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 聚焦县委县政府“建设国家乡村振兴示范县和锂电之都拓展区”目标定位，多次刊发具有较大影响力、传播力的新闻稿件，全方位、多角度展示了我县经济社会发展特色亮点成效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 稿件主要聚焦县内举行重大会议活动，日常开展稿件采编较少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 下一步，将用好外宣联席机制，建强用好全县新闻线索报道机制，持续搜集上送优质新闻线索，不断增强常规性的稿件采编质量、数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李金庸 | 财务负责人：刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008737679-四川省文明城市创建工作经费1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以省级文明城市创建为抓手，以全面提升市民文明素质和城市文明程度为目标，对标创建和精细管理，动员组织社会力量参与创建行动，全面提高城市建设与管理水平，全面提升城市环境质量、文明形象和综合实力，把蓬溪建设成为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量较高，信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。 | 持续推进文明城市建设十大提升行动 ，聚焦市容环境、空中线缆、农贸市场及周边、交通秩序、小区治理等重点领域开展攻坚行动，对标补短、夯基固本，城市环境和文明形象得到提升；通过加大社会宣传、公益广告宣传、入户走访宣传等工作力度，有力营造文明创建人人参与、文明成果人人共享的浓厚氛围，市民文明素质不断提高，对创建工作的满意度和支持率不断提升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过开展一系列文明创建宣传教育实践活动、加强基础设施建设和城市管理整治等措施，市民的文明素养进一步提高，城市基础设施更加完善，城市管理更加科学，为广大居民提供了一个更加舒适的工作和生活环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 50.00 | 28.36 | 28.36 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 50.00 | 28.36 | 28.36 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 承办市级活动次数 | ≥ | 3 | 场 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 活动质量保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 城市良好形象提升率 | ≥ | 50 | % | 50 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 50 | 万元 | 28.36 | 15 | 8.5 | 本年度财政资金紧张，未下达到单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过开展一系列文明创建宣传教育实践活动、加强基础设施建设和城市管理整治等措施，市民的文明素养进一步提高，城市基础设施更加完善，城市管理更加科学，为广大居民提供了一个更加舒适的工作和生活环境。综合评分为93.5分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | （一）项目资金的使用存在及时性问题，项目支出资金的使用效率仍有待提高。 （二）项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 1、建议及时支付项目资金。 2、进一步细化、量化绩效指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王赛 | 财务负责人：刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008741904-遂宁传媒集团宣传合作经费1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设重点专题专栏，设立专区，完成各项活动直播，做好宣传营销。 | 2023年市传媒集团推出报道1200余条，宣传直播4次，专版宣传53期，已完成年初绩效目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 遂宁传媒集团充分运用多媒体、全媒体优势，以新闻、专题、访谈、形象宣传等形式对蓬溪进行宣传营销，重点对蓬溪重要时政新闻、重大新闻事件和重要经济活动进行宣传报道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 125.00 | 83.56 | 83.56 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 125.00 | 83.56 | 83.56 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传直播次数 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专版宣传次数 | ＝ | 50 | 期 | 53 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 宣传开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升产品知晓率 | ≥ | 50 | % | 52 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 125 | 万元 | 83.56 | 10 | 6 | 跟踪项目下达，及时完成项目资金的支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 聚焦县委县政府“建设国家乡村振兴示范县和锂电之都拓展区”目标定位，充分讲好蓬溪故事、唱响蓬溪声音、弘扬蓬溪正能量，凝聚起全县上下干事创业强大合力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目资金的使用存在及时性问题，项目资金的使用效率仍有待提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 建议提高项目资金使用效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009788928-乡镇级片区公共文化设施专项规划编制经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为贯穿省委、省政府关于做好全省两项改革“后半篇”文章的决策部署，统筹推进镇村公共文化设施的高质量建设，对蓬溪县公共文化设施的空间开发保护利用作出专门性安排，并把公共文化设施专项规划纳入镇级片区国土空间规划、国土空间基础信息平台、“一张图”实施监督系统。 | 蓬溪县于2022年5月底正式启动了《蓬溪县镇级片区公共文化设施专项规划》的编制工作，目前正在进行最终文本修订。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照四川省为贯彻省委、省政府关于做好全省两项改革“后半篇”文章的决策部署，落实统筹推进全省乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章工作会议精神，四川省先后出台和印发了《四川省公共文化服务保障条例》、《四川省“十四五”公共文化服务体系建设规划》、《四川省乡镇级片区公共文化设施专项规划导则》，我县按照以上文件对天红涪江菌菜产业片区、蓬任优质粮油生产片区、城市极核发展片区、高峰山养心文旅融合片区、金桥融遂发展片区五大片区所涉及的19个乡镇（街道）的公共文化设施进行摸底调研和规划编制，助力乡村文化振兴，推动县域内片区公共文化服务高质量发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 委托机构数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 撰写报告数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 招标程序规范率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 报告准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 成果转化率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 8 | 万元 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 本次规划从城乡居民日益个性化的公共文化服务需求出发，在补充部分镇、村、社区公共文化设施硬件的基础上，探索建立公共文化设施服务供给机制，提高公共文化“软件”质量，助力乡村文化振兴，推动县域内片区公共文化服务高质量发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：文小永 | 财务负责人：刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008744620-综合事务经费1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做好和省市媒体的宣传合作,做好文明单位、文明村(社区)的指导,做好县委中心组集中学习和领导干部学习购买资料,做好网络安全和信息化建设工作.事务媒体合作对象8家，文明村指导个数100个，县委中心组集中学习12次。 | 该项目全年事务媒体合作对象8家，文明村指导个数100个，县委中心组集中学习12次，已完成年初绩效目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好和省市媒体的宣传合作,做好文明单位、文明村(社区)的指导,做好县委中心组集中学习和领导干部学习购买资料,做好网络安全和信息化建设工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 163.00 | 100.87 | 100.87 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 163.00 | 100.87 | 100.87 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 县委中心组集中学习次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文明村指导个数 | ≥ | 100 | 个 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事务媒体合作对象数量 | ≥ | 8 | 家 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 贫困村创建文明单位达标率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 163 | 万元 | 100.87 | 10 | 6 | 本年度财政资金紧张，部分资金未下达。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目实施保障了县委宣传部日常工作正常运转，推动宣传思想工作有目的、有计划、有步骤开展，为全面建设社会主义现代化蓬溪开局起步提供强大思想保障、精神动力、舆论支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | （一）项目资金的使用存在及时性问题，项目资金的使用效率仍有待提高。 （二）项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | （一）建议提高项目资金使用效率。 （二）建议进一步细化、量化绩效指示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：文小永 | 财务负责人：刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009009244-2023年春节慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为弘扬社会主义核心价值观，计划在2023年春节前夕对涌现的好人好事、模范人物中家庭经济困难的进行走访慰问，在全社会营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围，为蓬溪快速实施“六化同步”，加快推进“三县三城”建设凝聚精神力量。 | 2023年春节前夕，对全县60名家庭经济困难的道德模范、新时代好少年、身边好人等进行了走访慰问。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年春节前夕，县委宣传部分7个小组对全县60名家庭经济困难的道德模范、新时代好少年、身边好人等进行了走访慰问。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 慰问及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 慰问覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 数量指标 | 慰问道德模范人数 | ≥ | 60 | 人 | 60 | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 感受党和政府的关怀 | 定性 | 进一步提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 3.05 | 万元 | 3.05 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 对家庭经济困难的道德模范、新时代好少年、身边好人等进行了走访慰问，既体现了县委县政府对他们的关心和帮助，也增强了他们的荣誉感，在全社会营造了崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围，为蓬溪快速实施“六化同步”，加快推进“三县三城”建设凝聚精神力量。综合评分100分。 | |||||||||
存在问题 | 慰问人数未实现年度增长、慰问金额偏低。 | |||||||||
改进措施 | 争取实现慰问人数进行一定年度增长、慰问金额提高一定幅度。 | |||||||||
项目负责人：王赛 | 财务负责人：刘鑫 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009788230-遂宁外宣报道组对外宣传经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
结合县委、县政府中心工作，做好中央级主流媒体的对接，做好新闻策划与稿件采写，为蓬溪经济社会发展营造良好舆论氛围 | 2023遂宁外宣报道组在中省主流媒体推出报道20余条，有力展示了蓬溪经济社会发展成效。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 聚焦县委县政府“建设国家乡村振兴示范县和锂电之都拓展区”目标定位，多次在《人民日报》等中省媒体宣传蓬溪经济社会发展成效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 稿件完成数量 | ≥ | 20 | 条 | 25 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 稿件点击率 | ≥ | 5000 | 次 | 5400 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 蓬溪品牌影响提升率 | 定性 | 进一步提升蓬溪知名度、美誉度和影响力 | 完成 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 广大群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 8 | 万元 | 5 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过项目的实施，结合县委、县政府中心工作，做好中央级主流媒体的对接，做好新闻策划与稿件采写，为蓬溪经济社会发展营造良好舆论氛围。进一步提升国蓬溪知名度、美誉度和影响力。本项目自评分为100分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。 | |||||||||
改进措施 | 进一步细化、量化绩效指示。 | |||||||||
项目负责人：李金庸 | 财务负责人：刘鑫 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表