2025年度四川省蓬溪县赤城镇人民政府决算

2025年度四川省蓬溪县赤城镇人民政府决算

目录

公开时间：2026年7月31日

第一部分 部门概况 1

一、 部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2025年度 部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第 四部分 附件 19

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

第一部分 部门概况

1、 部门职责

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。

3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。

二、机构设置

四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：农业综合服务中心、便民服务中心、宣传文化服务中心、重点产业和项目服务中心。

纳入四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤城镇人民政府

2. 农业综合服务中心

3. 便民服务中心

4. 宣传文化服务中心

5. 重点产业和项目服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

1、 收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3839.95万元。与2024年度相比，收、支总计各增加273.24万元，增长7.7%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2、 收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3839.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3789.95万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占1.3%；

（图2：收入决算结构图）

3、 支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3839.95万元，其中：基本支出2867.52万元，占74.7%；项目支出972.43万元，占25.3%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3839.95万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加273.24万元，增长7.7%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3789.95万元，占本年支出合计的98.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.24万元，增长6.3%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3789.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1647.45万元，占43.5%；社会保障和就业支出260.54万元，占6.9%；卫生健康支出79.98万元，占2.1%；住房保障支出122.38万元，占3.2%；城乡社区支出546.64万元，占14.4%；农林水支出1132.96，占29.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为3789.95万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为869.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为235.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为542.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为158.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.  社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为66.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.  社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.   城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为546.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.  农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.  农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.   农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1124.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为122.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2867.52万元，其中：

人员经费2689.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费178.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2024年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出50万元。

9、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府机关运行经费支出178.06万元，比2024年度减少24.65万元，下降12.16%。主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公运转。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对基本财力保障项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成赤城镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，赤城镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.64分，绩效自评综述：根据2026年部门支出绩效评价指标体系的要求，我镇通过对2025年部门支出的预算编制、预算执行、综合管理、整体效益进行了自评，赤城镇2025年部门支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。绩效自评报告详见附件。

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指人大事务等支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指公务员工资性支出、日常公用经费等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指人大事务、其它资本性支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业人员工资性支出、日常公用经费等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）:指村、社区基层政权（村级活动室）建设经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指在职职工养老保险单位匹配部分。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指在职职工职业年金单位匹配部分。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 死亡人员年度考核。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指遗属补助。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 在职职工伤残工伤补助支出。

19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指临时救助支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指疫情防控经费。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指疫情防控补助及工作经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职职工公务员医疗保险单位部分。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职职工事业人员医疗保险单位部分。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指在职职工大额医保、补充医疗保险单位部分。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区办公费、创国卫项目经费、网格化管理等支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指社区保洁人员补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:指塘堰整治资金支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指2020年财政专项扶贫资金--道路建设、产业发展、水利设施建设等。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级道路建设和堰塘整治等。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村干部的补助及基层组织和农村公共服务运行经费支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指扶持村集体经济发展资金支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位匹配部分住房公积金支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管经费支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

赤城镇党委、政府机关共设13个综合办事机构（九办四中心），即党建工作办公室、党政办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、镇村建设管理办公室、财政工作办公室、统筹城乡发展办公室和便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心。

（2） 机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。

3.搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。

（三）人员概况。

全镇干部总编制99人，实有99人，其中，行政编制实有58人，行政工勤人员5人，事业编制36人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我部门2025年年初收入预算数为3068.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2912.67万元，占总预算的95%，上年结转接余155.90万元，占总预算的5%。

我部门2025年收入决算数为3839.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3789.95万元，占总决算的98.7%，政府性基金收入50万元，占总决算的1.3%。

（二）支出情况。

我部门2025年年初支出预算数为3068.56万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2912.67万元，占总预算的95%，上年结转接余155.90万元，占总预算的5%。

我部门2024年支出决算数为3839.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3789.95万元，占总决算的98.7%，政府性基金支出50万元，占总决算的1.3%。

（3） 结余分配和结转结余情况。

2025年财政资金无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“安全隐患排查次数、环境保洁次数、关心慰问人次、环境整治村社区个数、办公设备维修次数”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：

（1）安全隐患排查次数

我部门开展了安全生产重要工作专题研究，开展各类安全生产隐患排查治理行动50次，得满分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（2）环境保洁次数

我部门为场镇街道维护、环境秩序整治对各社区增派保洁员力量，保证了卫生环境清理，开展环境保洁150次数，得满分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）关心慰问人次

我部门2025关心慰问残疾、留守儿童、低保、特困、监测户等400人次，得2分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（4）环境整治村社区个数

2025年，我部门开展环境整治35个村社区，推进农村生态文明建设，保障村社区环境优良整洁。得2分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。

（5）办公设备维修次数

2025年，我部门为保障各项工作顺利推进，及时对部门办公设备维护维修，总计维修55次，得2分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。

综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：

财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|3839.95-4102.09|÷4102.09=0.06。

综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.52。

根据评分标准，该项指标扣0.48分，得7.52分。

（2）支出执行进度

2025年我部门中、省级项目资金全年预算数为760.81万元，执行数为572.06万元，预算执行率75%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为1218.4万元，执行数为972.44万元，预算执行率为79.81%。

该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。=（572.06/760.81）*3+（972.44/1218.4）*3=4.65。

根据评分标准，该项指标扣4.35分，得4.65分。

（3）预算年终结余

2025年我部门支出全年预算数为4102.09万元，预算执行数为3839.95万元，注销金额为56.86万元。结转结余金额为205.28万元。

该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-6%）×100%×8=7.52，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。

根据评分标准，该项指标扣0.48分，得7.52分。

（4）严控一般性支出

我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。

表3-1 2025年度一般性支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	2025年年初预算数	2024年年初预算数	2025年预算执行数	2024年预算执行数
1	“三公”经费	5	0	0	0
2	会议费	0	0	0	0
3	培训费	0	0	0	0
4	差旅费	48.21	69.07	48.21	69.07
5	办节办展	0	0	0	0
6	办公设备购置	4.67	16.26	4.66	16.26
7	信息网络及软件购置更新经费	0	0	0	0
8	课题经费	0	0	0	0
合计		57.88	85.33	52.87	85.33

一般性支出财政拨款年初预算较上年压减27.45万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减27.45万元。

根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。

3.财务管理

（1）财务管理制度

为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县赤城镇财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。

根据评分标准，该项指标不扣分。

（2）财务岗位设置

我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县赤城镇财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。

根据评分标准，该项指标不扣分。

（3）资金使用规范

我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该项指标不扣分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

我部门2024年末实有在编在职人数为94人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计224.89万元；2025年末实有在职在编人数为101人，固定资产和无形资产净值合计210.7万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为2.39万元/人、2.09万元/人。

综上，2025年我部门人均资产变化率为-12.55%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-2.06%。

根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。

（2）资产利用率

我部门2025年办公家具账面价值为90万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为25.8万元，2025年办公设备账面价值为121.09万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为58万元。

该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.43+0.72=1.15。

根据评分标准，该项指标扣1.85分，得1.15分。

（3）资产盘活率

我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

2025年，我部门采购预算为4.67万元，政府采购授予中小企业合同金额为4.66万元。

根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。

（2）采购执行率

我部门2025年度的政府采购总预算数为4.67万元，当年政府采购预算执行数为4.66万元，已完成采购项目节约金额为0.01万元。

根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2个，涉及预算总金额 741.02万元，1—12月预算执行总体进度为94.66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 9个，涉及预算总金额335.5884万元，1—12月预算执行总体进度为18.24%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。

（1）决策程序

根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门11个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有11个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，11个项目均设置了相应的绩效目标表。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）项目入库

2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有11个，均在规定时间内完成了项目入库。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2.项目执行。

（1）执行同向

我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（2）项目调整

2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。

根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。

（3）执行结果

2025年我部门常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计9个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为4个。

根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷2×100%×2）+（4÷9×100%×2）=1.89，故该指标扣2.11分，得1.89分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有11个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为5个。

根据评分标准，该项指标扣2.18分，得3.82分。

（2）目标偏离

2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有11个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为11个。

根据评分标准，该项指标不扣分。

（3）实现效果

2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有11个，预期效益指标均已完成的项目个数为9个。

根据评分标准，该项指标扣0.91分，得4.09分。

（三）重点领域绩效分析。

行政事业性国有资产绩效分析。2025年度，我部门资产配置预算3万元，严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。

（4） 绩效结果应用情况。

我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分87.64分。

（2） 存在问题。

2025年，我部门预算项目结余率较高，未能严格执行预算。

（三）改进建议。提高政治站位，深化思想认知，继续按照县财政局工作要求，积极学习差旅费报销新政策，尽快掌握新要求，严格按新标准抓落实。确保各项审批制度健全，经费使用规范、高效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
金额单位：万元
部门名称			蓬溪县赤城镇部门
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	3068.56		3068.56
年度总体目标	2025年，赤城镇将在县委、县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大作出的各项决策部署，苦干实干、奋勇争先，不断推进中心镇建设提质晋位，开创镇域发展新局面。重点做好以下几项工作：    一是强化要素保障。全力推动老旧小区改造工程，加快成达万高铁、成南高速扩容、“香溪谷-万峰山-赤城湖”生态文化长廊等项目征地拆迁力度，为美丽城市建设提供有力保障。    二是增强民生福祉。持续巩固全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全动态监测和帮扶机制。全面落实社会保障制度，持续扩大医疗保险、养老保险覆盖面，严格落实城乡低保、社会救助、社会福利、慈善事业、残疾人帮扶等工作，提高新增就业人数，着力解决群众“急难愁盼”。    三是推动生态优化。加大力量开展城市社区环境卫生治理工作，对广场、学校、超市等重点区域开展清洁行动，确保市容市貌靓、环境卫生净。持续贯彻落实河湖林长制，常态化推进“丈河行动”，全面推进农业面源污染防治，确保辖区芝溪河水质明显提升，赤城湖饮用水源地保护得到持续巩固。统筹推进农村人居环境整治，深入开展农村“三大革命”，构建秸秆禁烧综合利用长效机制。    四是保障社会和谐。实施安全生产清单制工作，扎实开展路长制工作，加强危化品、城镇燃气、道路交通、食品安全等领域安全监管，做好防汛抗旱、森林防灭火等防灾减灾工作。强化矛盾纠纷排查化解，稳妥处理12345政府热线，持续推进“治重化积”专项工作，加大对重点人员和重点群体的稳控工作，狠抓信访问题源头和诉源治理。    五是助力乡村振兴。以大力发展蔬菜、中药材、生猪生产等乡村产业为基础，持续加强道路、塘堰、撂荒地治理、高标准农田建设等项目投入力度，加快补齐基础设施短板，持续推动赤城万亩青花椒基地建设。大力推广玉米、大豆带状复合种植，打造连片粮油种植基地，实现乡村产业加速振兴。    六是抓好队伍建设。持续推动党史学习教育常态化，坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以钉钉子精神抓好干部思想建设。深入推进党员干部党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。切实增强干部“对标赶超、创新实干、奋勇争先”等方面能力，扎实推进安全生产、生态保护等工作。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	公业务费		保障机关政府正常运转，保障个社区正常运转等办公费用支出
	基层组织活动和公共服务运行维护费		主要用于24个村11个社区的农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护及办公用品费、会议费、水电费、邮电费、征订费、交通费、差旅费、培训费、考核费、表扬、慰问费、维修费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。
	人员经费		保障在职镇干部基本工资，绩效，津补贴及各类保险费用，保障在职村社区干部，离任村干部，遗属等全年补助
	基本财力保障		1.关心社区下一代弱势群体；2.关心慰问残疾、留守儿童；3.场镇街道维护、场镇绿化建设、广播电视设施设备运行维护费、农村垃圾集中收集处理运行管理，污水集中处理、农村保洁巡查队伍运行管理、环卫设施运行维护、加强亮化设施运行维护、环境秩序整治、村庄绿化管护费、优化农村社会文化环境、农村特色文化建设；4.推进农村生态文明建设费、灾害预防、减灾防护措施建设、救灾抢险能力提高以及灾后重建费等、安全生产方面的宣传、培训、会议、安全隐患排查等支出费用；5.用于综治信访维稳条件的改善费等工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	≥	30	次	2
			办公设备维修次数	≥	50	次	2
			场镇街道设施设备维护次数	≥	12	次	2
			关心慰问人次	≥	400	人	2
			环境保洁次数	≥	120	次	2
			环境整治村社区个数	＝	35	个（台、套、件、辆）	2
			信访维稳工作开展次数	≥	20	次	2
			资料印刷数量	≥	5000	份	2
			组织民兵、预备役培训次数	≥	12	次	2
		质量指标	街道维护质量合格率	＝	100	%	3
			民兵参与培训出勤率	≥	95	%	2
			卫生环境清理合格率	＝	100	%	2
			信访维稳工作开展成效率	＝	100	%	3
			资料印刷合格率	＝	100	%	2
			安全隐患排查准确率	＝	100	%	3
			办公设备维修合格率	＝	100	%	3
			基础设施维护合格率	＝	100	%	3
		时效指标	信访维稳工作开展及时率	＝	100	%	2
			资料印刷及时率	＝	100	%	2
			安全隐患排查及时率	＝	100	%	2
			场镇街道维护及时率	＝	100	%	2
			环境卫生保洁及时率	＝	100	%	2
			民兵等参训及时率	＝	100	%	2
			设备维修及时率	＝	100	%	2
			完成时间	定性	2025年12月31日前		1
	效益指标	社会效益指标	安全保障率	＝	100	%	3
			办公条件提升率	＝	100	%	3
			场镇街道整洁率	＝	100	%	3
			环境卫生提升率	＝	100	%	3
			日常工作正常运转率	＝	100	%	2
			维稳工作开展率	＝	100	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	6
			职工满意度	≥	95	%	4
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	3068.56	万元	10

附件2

赤城镇人民政府

2025年农村综合改革转移支付资金管理费专项资金绩效自评报告

1、 项目概况

（一）设立背景及基本情况

为规范我县农村综合改革转移支付项目管理，保障项目顺利实施，提高资金使用效益，经研究，现下达2025年农村综合改革转移支付项目管理费，本次下达的项目管理费专项用于与农村综合改革转移支付项目相关的管理工作支出，具体包括但不限于:项目规划、勘察、设计、方案编制、预决算、审计等委托业务费。

（2） 实施目的及支持方向
管理费专项用于与农村综合改革转移支付项目相关的

管理工作支出，确保资金安全、程序合规、绩效可溯。

（3） 预算安排及分配管理
 2025年我镇共获农村综合改革转移支付项目管理费资

金1万元。资金由镇财政所统一管理，实行“专账核算、据实列支”，支出均通过“三重一大”程序审批，并在镇政府公示栏及村级平台公开。

（4） 项目绩效目标设置
设定总体目标：项目申报合格率100%，群众满意度≥

95%，资金合规使用率100%。具体目标细化到每项工程和补助标准。自评工作于2026年1月启动，由镇财政所牵头，联合农业、纪检部门组成自评小组，对所有实施点位开展全覆盖核查。

二、评价实施

（一）评价目的：

检验管理费使用合规性与效益性，评估其对提升项目管理水平的支撑作用。
   （二）预设问题及评价重点：

聚焦“是否必要、是否合规、是否有效”，重点评价支出真实性、程序规范性及对项目整体绩效的促进作用。

（3） 评价选点：

覆盖管理费全部支出事项，重点核查审批表、发票、合同等3类核心凭证。

（4） 评价方法：

采用案卷研究法（查阅报销凭证、会议记录）、单位自

评法（对照支出清单逐项核验）、座谈调研法（访谈5名村干部了解培训实效）。    

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

管理费包括但不限于:项目规划、勘察、设计、方案编制、预决算、审计等委托业务费。均符合上级规定，决策程序经党委会审议通过，投向明确。

2.项目管理

制定《管理费使用细则》，实行“一支笔”审批，支出明细在镇村两级公示，监管到位。

3.项目实施

管理费预算1万元全部用于规定用途，无超支、挪用或白条入账。

4.项目结果

支撑完成4个村项目申报、工程建设、程序公开获群众认可，群众满意度达97%。村级道路硬化、水利修建等工程已投入使用，各项绩效目标均按时高质量完成。

4、 评价结论

2025年农村综合改革转移支付资金管理费使用合规、效益显著，有力保障了项目规范实施和绩效目标达成，有效改善了农村基础设施工程监督问题，提升了管理能力，群众获得感强，达到预期目标。

5、 存在主要问题

部分支出佐证不够充分：如培训签到表未附现场照片，影响过程留痕完整性；信息化支撑较弱：仍依赖纸质档案，电子化管理水平有待提升；项目实施中报账资料不够及时，资金没有及时支出。

6、 改进建议

强化过程留痕：今后所有培训、会议须同步留存影像、签到、课件等全套资料，确保可追溯；推进数字管理：2026年试点建立电子档案库，实现管理费支出与项目进度线上同步归集，提升效率与透明度；及时完善收集报账资料，加快资金支出，切实推动农村综合改革相关工作的高效开展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表