2024年度中共四川省蓬溪县委县直机关工作委员会部门决算
目 录
公开时间：2025年8月7日
第一部分部门概况……………………………………………………………………1
一、部门职责…………………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………………2
第二部分 2024年度部门决算情况说明………………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………………………………………3
三、支出决算情况说明………………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………10
第三部分 名词解释……………………………………………………………………12
第四部分附件…………………………………………………………………………14
第五部分 附表…………………………………………………………………………34
一、收入支出决算总表…………………………………………………………………34
二、收入决算表…………………………………………………………………………34
三、支出决算表…………………………………………………………………………34
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………34
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………………34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………………34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………………34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………34
第一部分部门概况
一、部门职责
1.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，召开党的建设专项述职大会，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织拟换届领导班子候选人预备人选，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治和作风建设，督促指导开展以学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁为主要内容的“四好”活动；参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按照干部管理权限，审批或者审议党员干部违反党的章程和其他党内法规的处理决定或者意见。
6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7.对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
8.对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和本实施办法的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。
9.指导所属机关基层党组织做好统一战线工作。
10.领导所属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
11.履行同级党的委员会规定的其他职责任务。
二、机构设置
蓬溪县直机关工委是县委的工作机关，负责领导县直属机关基层党组织的工作。所属党组织有28个党委、2个党总支、34个直属党支部，有党员3461名。内设办公室和审理室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为149.79万元，与2023年度相比，收、支总计各增加40.37万元，增长36.89%。主要变动原因是人员变动及日常经费的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计149.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计149.79万元，其中：基本支出118.91万元，占79.38%；项目支出30.88万元，占20.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为149.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.37万元，增长36.89%。主要变动原因是人员变动及日常经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出149.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.37万元，增长36.89%。主要变动原因是人员变动及日常经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出149.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出123.75万元，占82.62%；社会保障和就业支出11.52万元，占7.70%；卫生健康支出4.17万元，占2.78%；住房保障支出10.34万元，占6.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为149.79万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为92.87万元，完成预算100%。主要用于：机关工委人员经费，机关正常开展日常工作等方面的支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为30.88万元，完成预算100%。主要用于：主要用于机关工委牵头开展驻村帮扶工作支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为11.41万元，完成预算100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%。主要用于行政单位其他社会保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%。主要用于行政单位医疗缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。主要用于机关事业单位大额医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为10.34万元，完成预算100%。主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.91万元，其中：人员经费107.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费11.54万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，比2023年决算数0.19万元上涨0.09万元，增长47.39%，主要原因是单位接待次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
2.公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度增加0.09万元。
国内公务接待支出0.28万元，主要用于学习交流、检查指导、考察调研等公务活动开支。国内公务接待4批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待市区相关人员学习交流、检查指导、考察调研等共计0.28万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
机关工委2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
机关工委2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关工委机关运行经费支出11.54万元，比2023年度增加0.21万元，增长1.85%。主要原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
我委2024年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，主要用于党内统计和日常办公。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对牵头开展驻村帮扶工作等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县直属机关工委部门整体绩效自评报告，其中，县直机关工委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：我委2024年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共蓬溪县委县直属机关工委部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1.机构情况
县直机关工委是党委领导的直属机关党的工作的派出机构，工作内设办公室和案件审理室。
2.机构职能
（1）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，召开党的建设专项述职大会，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
（2）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
（3）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织拟换届领导班子候选人预备人选，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
（4）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治和作风建设，督促指导开展以学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁为主要内容的“四好”活动；参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
（5）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按照干部管理权限，审批或者审议党员干部违反党的章程和其他党内法规的处理决定或者意见。
（6）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（7）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（8）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和本实施办法的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。
（9）指导所属机关基层党组织做好统一战线工作。
（10）领导所属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
（11）履行同级党的委员会规定的其他职责任务。
牵头负责县直部门联系帮扶贫困村和全县干部职工结对帮扶贫困户等工作。
（二）人员概况
截至2024年12月31日，县直机关工委行政编制7个，在职干部7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为142.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.61万元，占总预算的100%。
我部门2024年收入决算数为149.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.78万元，占总决算的100%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为142.61万元，其中：基本支出119.70万元，占支出总额的83.93%；项目支出22.91万元，占支出总额的16.06%。
我部门2024年支出决算数为149.78万元，其中：基本支出118.91万元，占支出总额的79.39%；项目支出30.87万元，占支出总额的20.61%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“党员培训覆盖率、党建品牌创建成功率、新发展党员指标完成率、资金拨付及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）党员培训覆盖率。我部门保证了党员培训覆盖率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）党建品牌创建成功率。持续巩固“机关乡镇结对共建‘红色专列、服务专线’”党建品牌建设示范点，开展公安局、综合执法局与荷叶乡村级党组织结对共建。发挥党建示范引领作用，以县检察院“赤橙蓝”品牌为样板，推进“一单位一品牌”创建，深入挖掘党建与业务“双优”典型，打造县水利局、巩固提升县税务局、县公安局等示范点位建设，成功率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）新发展党员指标完成率。我部门2024年新发展党员指标50名，完成率达100%，得2分。
（4）资金拨付及时性。2024年，我部门各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量。2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，得出部门预算偏离程度17.89%。
（2）支出执行进度。2024年度1-6月基本支出执行数60.33万元，执行进度48.82%，项目支出执行数18.27万元，执行进度45.38%；1-12月基本支出执行数118.91万元，执行进度96.24%。项目支出执行数33.88万元，执行进度84.15%。
（3）预算年终结余。2024年我部门支出全年预算数为149.78万元，预算执行数为149.78万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出。我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0..28 |
2 | 会议费 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 4.1 | 8 | 0.86 | 6 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 5.38 | 10.28 | 0.86 | 8.28 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年增加7.42万元。
3．财务管理
（1）财务管理制度。为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置。我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范。我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率。我部门2023年末实有在编在职人数为7人，固定资产和无形资产期末账面净值合计1.76万元；年人均占有资产为0.25万元/人；2024年末实有在职在编人数为7人，固定资产和无形资产净值合计2.46万元。年人均占有资产为0.35万元/人。综上，2024年我部门人均资产变化率为4%，大于县直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
（2）资产盘活率。我部门2023年、2024年均无闲置资产。2024年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
2024年，我单位代购国产电脑2台，价值为1.01万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
我部门项目总数4个，全部为阶段项目，涉及预算总金额33.88万元，1—12月预算执行总体进度84.15%。
1.项目决策
（1）决策程序。根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门4个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置。2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有4个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，3个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库。2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有4个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向。我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整。2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果。2024年我部门常年项目共计0个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计4个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
3.目标实现
（1）目标完成。2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有4个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为4个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离。2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有4个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果。2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有3个，预期效益指标均已完成的项目个数为4个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分92分。
（二）存在问题
2024年，我部门一般性支出年初预算未进行压减。
（三）改进建议
严格执行预算管理制度，全面推进预算工作。在预算执行过程中，注重加强预算监督，强化预算绩效管理，确保预算资金的安全、合规、高效使用。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51092124T000010765810-牵头开展驻村帮扶活动 | |||||||||
主管部门 | 县直属机关工委部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委县直属机关工作委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
选派和组织帮扶干部、驻村工作队员开展好驻村帮扶工作，聚焦巩固“两不愁三保障”成果，接续推进脱贫村发展和群众生活改善。 | 完成驻村工作队每月驻村天数不少于20天，完成驻村帮扶数490个，为困难群众办实事办好事15次。做到帮扶力度不减，帮扶队伍不撤，巩固拓展脱贫攻坚成果达标率95%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 选派和组织帮扶干部、驻村工作队员开展好驻村帮扶工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队每月驻村天数 | ≥ | 20 | 天 | 不低于20天 | 10 | 10 | ||
驻村帮扶完成数 | ≥ | 490 | 个 | 490个 | 5 | 5 | ||||
为困难群众办实事办好事次数 | ≥ | 15 | 次 | 不低于15次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 为困难群众办实事办好事完成质量达标率 | ≥ | 95 | % | 90% | 5 | 4 | |||
结对帮扶责任人履职评估率 | ≥ | 99 | % | 90% | 5 | 4 | ||||
时效指标 | 工作开展及时性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 做到帮扶力度不减，帮扶队伍不撤，巩固拓展脱贫攻坚成果达标率 | ≥ | 95 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 90% | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制金额 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 94 | |||||||||
评价结论 | 本项目综合自评分为94分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：席超 | 财务负责人：李朝军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51092124T000011952757-在蓉老领导活动费用 | |||||||||
主管部门 | 县直属机关工委部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委县直属机关工作委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
“蓬溪县在蓉老领导联谊会”，活动为在蓉老领导们了解蓬溪、关注蓬溪、助力蓬溪搭建平台，促进我县经济社会加快发展，活动租赁会场、搭建舞台、租赁音响灯光设备、LED显示屏、布置舞台，需要费用4万元 | 为在蓉老领导们了解蓬溪、关注蓬溪、助力蓬溪搭建平台，促进我县经济社会加快发展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展“蓬溪县在蓉老领导联谊会”活动 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 蓬溪县在蓉老领导联谊会 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 10 | 10 | ||
建立离退休党委 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 活动开展率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 为在蓉老领导们更好了解蓬溪、关注蓬溪、助力蓬溪 | ≥ | 20 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在蓉老领导满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 活动预算资金 | ＝ | 40000 | 元 | 40000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：席超 | 财务负责人：李朝军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51092124T000011942311-驻绵离退休党支部经费 | |||||||||
主管部门 | 县直属机关工委部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委县直属机关工作委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
中共蓬溪县驻绵阳离退休支部委员会于2006年10月30日成立，主要负责组织县直机关离退休党员和蓬溪籍离退休党员在绵阳市定期开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等活动，对加强驻绵离退休党组织自身建设、促进我县经济社会加快发展发挥了 重要作用。为确保驻绵阳支部工作顺利开展，为进一步激励离退休党员为促进我县经济社会加快发展发光发热，本次特申请解决驻绵党支部工作经费5万元。 | 组织县直机关离退休党员和蓬溪籍离退休党员在绵阳市定期开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等活动，对加强驻绵离退休党组织自身建设、促进我县经济社会加快发展发挥了 重要作用 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解决驻绵党支部工作经费5万元 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 主题党日、生活会等活动开展次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 10 | 10 | ||
主题党日、生活会等活动开展参会人次 | ≥ | 50 | 人 | 50人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 主题党日、生活会等活动开展率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 主题党日、生活会等活动工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 精神文化意识、自身建设提升率 | ≥ | 10 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻绵离退休党员满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 驻绵离退休党员活动工作经费 | ＝ | 30000 | 元 | 30000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：席超 | 财务负责人：李朝军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51092124T000010111687-驻外离退休党支部经费 | |||||||||
主管部门 | 县直属机关工委部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委县直属机关工作委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县直机关工委以县级离退休党员干部为主体，分别在成都、绵阳、遂宁建立了3个离退休党组织。负责组织县直机关离退休党员和蓬溪籍离退休党员定期开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等活动，为加强驻外离退休党支部自身建设、促进我县经济社会加快发展发挥了重要作用。给予离退休干部党组织书记、委员（含副书记）工作补贴60000元（党支部书记每年补贴2400元，党支部委员每年补贴1800元，目前有驻蓉离退休党总支下设4个党支部，共5个书记，10个委员，共补贴30000元；驻遂、驻绵2个离退休党支部，书记2人，支部委员14人，各需15000元。） | 组织县直机关离退休党员和蓬溪籍离退休党员定期开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等活动，为加强驻外离退休党组织自身建设、促进我县经济社会加快发展发挥了重要作用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 给予离退休干部党组织书记、委员（含副书记）工作补贴60000元（党支部书记每年补贴2400元，党支部委员每年补贴1800元 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 9.96 | 9.96 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 6.00 | 9.96 | 9.96 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 主题党日、组织生活会活动开展次数 | ≥ | 2 | 次 | 不少于2次 | 10 | 10 | ||
建立离退休党支部个数 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 活动开展率 | ≤ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 精神文化意识提升率 | ≥ | 10 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部党组织书记、委员满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 退休干部党组织书记、委员补贴资金 | ＝ | 99600 | 元 | 99600元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：席超 | 财务负责人：李朝军 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表