目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川省蓬溪县中等职业技术学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县中职校职能简介
蓬溪县中职校办学宗旨是培养学历技术应用人才、提高职业素质、学历教育相关职业培训。
（二）蓬溪县中职校2024年重点工作
一是 加强预算管控，严格执行预算财经制度，进一步完善学校绩效考核指标体系。
二是 保障学校教职员工基本支出，完成教育教学任务，提高教育教学质量。
三是 持续推进实践性高素质教学团队建设，推进学校综合治理能力建设，把学校建设成为适应发展要求，校企深度融合，中职高职衔接的学历教育、职业培训、技术服务的综合实力的现代中等职业技术学校。
四是 新校区的搬迁使用工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县中职校是1984年经四川省教育厅批准成立的一所公办中等职业学校。学校占地140余亩，建筑面积10万多平方米，教学区、实作区、运动区、生活区井然有序。学校教学设施齐全、实验设备精良，目前我校标准教室70间和多个专业教室，建有校园网络系统。现代化的教学设施均按照省级职校标准配备。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县中职校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县中职校2024年收支总预算2058.41万元，较2023年收支预算总数增加369.55万元，主要是教育支出增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县中职校2024年收入预算2058.41万元，一般公共预算拨款收入1495.21万元，占72.64%。财政专户管理资金收入115万元，占5.59%。上年结转448.2万元，占21.77%。
（二）支出预算情况
蓬溪县中职校2024年支出预算2058.41万元，其中：基本支出1495.21万元，占72.64%；项目支出563.2万元，占27.36%。
三、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县中职校2024年财政拨款收支总预算1943.41万元，较2023年收支预算总数增加254.55万元，主要是教育支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1495.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入448.20万元；支出包括：教育支出1525.32万元、社会保障和就业支出210.74万元、卫生健康支出71.54万元、住房保障支出135.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县中职校2024年收支总预算1495.21万元，较2023年收支预算总数增加143.52万元，主要是教育支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1077.12万元，占72.04%；社会保障和就业支出210.74万元，占14.09%；卫生健康支出71.54万元，占4.79%；住房保障支出135.82万元，占9.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为1077.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为170.44万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为31.2万元，主要用于：职业年金缴费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为9.10万元，主要用于：工伤保险、失业保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为68.24万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.30万元，主要用于：大额医疗保险、住院补充险缴费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为135.82万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县中职校2024年一般公共预算基本支出1495.21万元，其中：
人员经费1495.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、对个人和家庭的补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县中职校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排；
（二）公务接待费经费本年及上年均未安排；
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
蓬溪县中职校2024年未安排公务用车运行维护费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县中职校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
蓬溪县中职校本年与上年均未安排“会议费”。
蓬溪县中职校本年与上年均未安排“培训费”。
蓬溪县中职校本年与上年均未安排“差旅费”。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县中职校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县中职校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县中职校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县中职校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县中职校2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县中职校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年蓬溪县中职校整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标，涉及项目0个，总金额0万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表