目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县师资培训中心（县青少年研学与实践中心）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）师培中心（研学中心）职能简介
1.承担全县中小学教师继续教育工作任务，履行教育相关管理、研究、服务职能。
2.开展实践教学研究，编制中小学实践大纲，制定实践计划，并组织实施；承担实践基地日常管理、建设、维护等事务工作；完成上级交办的其他任务。
（二）师培中心（研学中心）2024年重点工作
一是全县中小学及幼儿教师的培训工作
二是全县教师的继续教育工作
三是全县中小学生研学与实践工作
二、部门预算单位构成
师培中心（研学中心）属蓬溪县教育和体育局领导下的具有独立法人机构的二级事业单位，纳入蓬溪县师资培训中心（研学中心）2024年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，师培中心（研学中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。师培中心（研学中心）2024年收支总预算275.11万元，较2023年收支预算总数增加26.89万元，主要是增加了上年结转和薪级工资以及增加了相应的保险费用。
（一）收入预算情况
师培中心（研学中心）2024年收入预算275.11万元，其中：一般公共预算拨款收入250.55万元，占91.07%；上年结转收入24.56万元，占8.93%。
（二）支出预算情况
师培中心（研学中心）2024年支出预算275.11万元，其中：基本支出250.55万元，占91.07%；项目支出24.56万元，占8.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
师培中心（研学中心），2024年收支总预算275.11万元，较2023年收支预算总数增加26.89万元，主要是增加了上年结转和薪级工资以及增加了相应的保险费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入250.55万元；上年结转一般公共预算拨款收入24.56万元。支出包括：教育支出198.67万元、社会保障和就业支出42.66万元、卫生健康支出11.89万元、住房保障支出21.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
师培中心（研学中心），2024年收支总预算275.11万元，较2023年收支预算总数增加26.89万元，主要是增加了上年结转和薪级工资以及增加了相应的保险费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出198.67万元，占72.21%；社会保障和就业支出42.66万元，占15.51%；卫生健康支出11.89万元，占4.32%；住房保障支出21.90万元，占7.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024年预算数为198.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、目标奖、商品和服务支出、工会经费、项目经费等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.57万元，主要用于：为职工缴纳养老保险。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为13.60万元，主要用于：退休职工的生活补助。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.49万元，主要用于：为职工缴纳工伤、失业保险等。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.14万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.75万元，主要用于：为职工缴纳住院补充险及大额医保等。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.90万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
师培中心（研学中心）2024年一般公共预算基本支出250.55万元，其中：
人员经费250.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
师培中心（研学中心）2024没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及2023年预算均未安排。
（二）公务接待费本年及2023年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2023年预算均未安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
师培中心（研学中心）2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及2023年预算均未安排
（二）培训费本年及2023年预算均未安排
（三）差旅费本年及2023年预算均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
师培中心（研学中心）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
师培中心（研学中心）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
师培中心（研学中心）2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
师培中心（研学中心）2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，师培中心（研学中心）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年师培中心（研学中心）开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。