目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县天福镇初级中学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县天福镇初级中学校职能简介
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6、组织开展本学校的教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）蓬溪县天福镇初级中学校2024年重点工作
一是抓好安全稳定工作。强化以“防范为主，重在规范”为主要内容的安全教育。
二是抓好立德树人工作。落实立德树人根本任务加强德育课程教学工作，抓好新生入学教育，找准德育抓手，丰富活动载体，抓实抓细德育工作，全面提升德育实效。
三是抓好教学管理工作。规范教师教学行为，加强教学常规管理力度，推进常规教学规范化、流程化。优化教师常规工作量化考核，提高教师的质量意识，重视常规工作的落实。
四是抓好基建后勤工作。加强基础设施建设，提升学校办学条件。
二、部门预算单位构成
蓬溪县天福镇初级中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县天福镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县天福镇初级中学校2024年收支总预算888.91万元，较2023年收支预算总增加15.59万元，主要原因是2024年比2023年教职工工资正常增加，使其相应的社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出相应增加，上年结余结转增加，因此使其收支比2023年有所增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县天福镇初级中学校2024年收入预算888.91万元，其中：上年结转17.83万元，占2.01%；一般公共预算拨款收入871.07万元，占98.99%。
（二）支出预算情况
蓬溪县天福镇初级中学校2024年支出预算888.91万元，其中：基本支出871.07万元，占99.99%；项目支出17.83万元，占2.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县天福镇初级中学校，2024年收支总预算888.91万元，较2023年收支预算总数增加15.59万元，主要是2024年教职工工资正常增加，相应的社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出相应增加，上年结余结转增加，因此使其收支比2023年有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入871.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入17.83万元；支出包括：教育支出638.9万元、社会保障和就业支出130.5万元、卫生健康支出42.25万元、住房保障支出77.26万元，项目支出17.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县天福镇初级中学校，2024年收支总预算871.07万元，较2023年收支预算总数增加5.87万元，主要是2024年教职工工资正常增加，相应的社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出相应增加，因此使其收支比2023年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出621.07万元，占71.30%；社会保障和就业支出130.5万元，占14.98%；卫生健康支出42.25万元，占4.85%；住房保障支出77.26万元，占8.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为621.07万元，主要用于：人员经费包括人员的基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为97.92万元，主要用于：实施基本养老保险后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为27.2万元，主要用于：
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.38万元，主要用于：工伤、失业保险单位缴费部分支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为40.34万元，主要用于：职工基本医疗保险单位缴费部分支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.91万元，主要用于：职工大额补充医疗保险、住院补充险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.26万元，主要用于：职工住房公积金单位缴费部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县天福镇初级中学校2024年一般公共预算基本支出871.07万元，其中：
人员经费871.07万元：主要包括工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他行政事业单位养老支出、工会经费支出、住房公积金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县天福镇初级中学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年与上年均未安排。
（二）公务接待费本年与上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年与上年均未安排。
蓬溪县天福镇初级中学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县天福镇初级中学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年与上年均未安排。
（二）培训费本年与上年均未安排。
（三）差旅费本年与上年均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县天福镇初级中学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县天福镇初级中学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县天福镇初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县天福镇初级中学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县天福镇初级中学校2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县天福镇初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县天福镇初级中学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。