目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县天福镇小学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县天福镇小学校职能简介
1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；
4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）蓬溪县天福镇小学校2024年重点工作
2024年，我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，学前教育。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。
（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。
（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。
（4）继续做好紧急疏散演练和食品安全检查。
二、部门预算单位构成
天福小学属蓬溪县教育和体育局举办的公办小学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入天福小学2024年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，天福小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。天福小学2024年收支总预算1247.88万元，较2023年收支预算总数减少246.08万元，主要是职工退休、调出，导致在职人员减少。
（一）收入预算情况
天福小学2024年收入预算1247.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1189.08万元，占95.29%；上年结转58.79万元，占4.71%。
（二）支出预算情况
天福小学2024年支出预算1247.88万元，其中：基本支出1189.08万元，占95.29%；项目支出58.79万元，占4.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
天福小学2024年财政拨款收支总预算1247.88万元，较2023年收支预算总数减少246.08万元，主要是职工退休、调出，导致在职人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1189.08万元。上年结转一般公共预算拨款收入58.79万元。支出包括：教育支出934.56万元、社会保障和就业支出144.72万元、卫生健康支出59.80万元、住房保障支出108.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
天福小学2024年收支总预算1189.08万元，较2023年收支预算总数减少138.33万元。主要是职工退休、调出，导致在职人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出875.77万元,占73.65%，社会保障和就业支出144.72万元占12.17%，卫生健康支出59.80万元，占5.03%，住房保障支出108.79万元，占9.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为875.77万元，主要用于：蓬溪县天福镇小学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为137.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.45万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为55.84万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.96万元，主要用于：单位职工住院补充医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为108.79万元，主要用于：本校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为学校教师缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
天福小学2024年一般公共预算基本支出1189.08万元，其中：
人员经费1189.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
天福小学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年与上年均未安排。
（二）公务接待费本年与上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年与上年均未安排。
本单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
天福小学2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年与上年均未安排。
（二）培训费本年与上年均未安排。
（三）差旅费本年与上年均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
天福小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
天福小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
天福小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
天福小学2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
天福小学2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，天福小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年天福小学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。