目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县教育和体育局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县教育和体育局职能简介
1.贯彻执行国家及省、市有关教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。
2.研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构，指导并组织实施；指导协调体育产业发展。
3.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育。负责中、小学布局结构调整和教育督导评估工作。管理全县学历教育考试工作，负责组织普通高考、成人高考和自学考试工作。
4.贯彻落实各级政府制定的教育经费政策，会同有关部门制定筹措教育经费、教育基础设施建设投资的政策和措施。会同财政部门，编制全县教育经费预算、分配方案。制定并落实中小学危房改造和改善学校办学条件实施规划。负责教育信息化建设，管理学校基建工作。负责教育经费的管理、使用、内部审计、教育民生工程实施和学校后勤服务工作。
5.主管全县教师工作。负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人事档案管理的有关工作；按干部管理权限，负责学校领导任免；指导学校对教师进行考核奖惩。
6.管理各级各类学校的教育教学工作。指导各级各类学校思想、政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育和青少年科普工作；负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作；指导全县各类学校领导班子思想作风建设；指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作；负责干部教职工违法违纪事件查处。
7.统筹管理全县基础教育考试工作；负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试；研究制定并组织实施基础教育招生计划；协调有关方面做好其他各类招生工作；负责学生学籍管理工作。
8.研究、指导全县教育教学科研工作。
9.负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
10.管理县教育和体育局下属事业单位，指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。
11.加强全县教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。
12.承办县语言文字工作委员会的有关具体工作；负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。
13.管理全县体育事业，统筹管理全县性重大体育活动；指导协调乡镇开展体育活动；负责全县群众性体育活动的组织协调工作。
14.负责体育产业开发，执行体育产业政策；归口管理全县体育市场，引导、培育、发展、规范各类体育经营项目；负责审批并主管全县各类体育经营活动，实施体育市场稽查工作。
15.组织参加或承办全国、省级、市级、县级体育竞赛活动；负责全县体育队伍建设，加强专业技术人员的培训和管理。
16.承办县政府交办的其他事项。
（二）县教育和体育局2024年重点工作简介
（一）强化党对教育的全面领导。一是加强政治理论学习。各级各类学校把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻理解把握党的二十大提出的一系列重大思想理论、重大方针政策、重大工作部署。全面巩固主题教育成果，积极强化理论武装，积极推动干事创业，牢牢把握高质量发展这一要义，把党的新发展理念，落实到教育教学各项工作中。二是加强基层党支部建设，有序开展一系列学习贯彻党建活动。三是切实做好新党员发展工作，拟在入党积极分子中发展预备党员30名。四是进一步巩固意识形态。积极引导党员干部、师生依法开展教育教学、文明上网等活动，严防宗教、邪教向校园渗透，坚持对意识形态领域存在的涉及教育教学风险分析研判。五是强化党风廉政建设。坚持“三重一大”集体决策制度，人、财、物等方面保持公开、公平、公正的态度，慎重对待评先评优、职称评定、人员调流动、物资分配等事项。
（二）提升育人质量。一是充分利用蓬溪研学实践活动品牌，坚持“五育并举”，突出德育工作实效。二是拟在蓬南镇推进学区化办学，深化课堂改革，突出课堂教学实效，加大优质生源稳控，加强与高校、名校合作，用好专项政策和强基计划，突出新高考综合改革实效。三是加强高端人才引进，建立专兼结合的教研队伍，开展课题研究，力争一批省市政府教学成果奖，并推广应用，突破教育科研成效。
（三）加强项目建设。一是继续加强与中、省项目投资对接，积极争取上级项目资金支持，努力改善各级各类学校办学条件。二是加大开工项目工程推进力度，确保开工项目如期完成。重点加快推进教育及产教融合项目，确保2024年6月全面完工，秋季投入使用；加快推进蓬溪中学综合楼项目，力争2024年7月全面完工，秋季投入使用；加快推进问陶实验小学学生宿舍及食堂项目，确保2024年秋季投入使用。三是积极做好金桥学校扩建项目开工前期的方案过规，能评、环评、设计、立项和招投标工作，争取明年年底开工建设。四是做好墨砚湖学校项目的前期建设手续办理工作。
（四）抓好教师队伍建设。一是继续深化县管校聘，做好教师异动和新进教师补充工作，加强培训。二是继续优化干部队伍结构，加强干部调整交流，全面提升教育管理干部能力。三是继续完善教职工绩效考核分配制度，规范考核分配行为，充分调动广大教职工干事创业的积极性。
（五）持续做好学校安全工作。一是开展平安校园创建工作。严格落实平安校园安全责任，创新宣传教育，加强隐患排查治理，创建一批高质量的平安校园。二是加强安全教育宣传培训。常态化开展交通、消防、防灾减灾、防溺水、防欺凌、防暴力伤害、防踩踏、防性侵犯、心理健康、禁毒、食品安全、危化品安全、体育安全等宣传教育，将安全知识作为学校教育教学中的重要内容。三是加强中小学幼儿园智慧安防建设。加强巩固校园安防建设“6个100%”项目质效，不断提增强全县校园安防能力。四是开展中小学校周边环境整治工作。联合公安、卫健、文广、市场监管、综合行政执法等部门开展校园周边环境专项整治等行动，根治校园及周边顽疾。
二、部门预算单位构成
县教体局下属二级预算单位57个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位56个。主要包括：蓬溪县下河小学校、蓬溪县大石镇学校、蓬溪县明月镇小学校、蓬溪县鸣凤镇小学校、蓬溪县普安幼儿园、蓬溪县蓬南镇小学校、蓬溪县三凤镇小学校、蓬溪县常乐镇小学校、蓬溪县红江镇学校、蓬溪县天福镇小学校、蓬溪县文井镇小学校、蓬溪县文井镇幼儿园、蓬溪县实验小学校、蓬溪县广福路幼儿园、蓬溪县问陶实验小学校、蓬溪县城南学校、蓬溪县新会镇学校、蓬溪县宝梵镇龙洞学校、蓬溪县槐花镇板桥学校、蓬溪县槐花镇学校、蓬溪县任隆镇小学校、蓬溪县金桥镇高坪学校、蓬溪县荷叶乡学校、蓬溪县三凤镇金龙学校、蓬溪县吉祥镇学校、蓬溪县蓬南镇农兴学校、蓬溪县鸣凤镇吉星学校、蓬溪县金桥镇学校、蓬溪县任隆镇黄泥学校、蓬溪县赤城镇幼儿园、蓬溪县机关幼儿园、蓬溪县特殊教育学校、蓬溪县赤城镇鱼泉小学校、蓬溪县竹林桥小学校、蓬溪县明月镇初级中学校、蓬溪县鸣凤镇初级中学校、蓬溪县蓬南镇明德小学校、蓬溪县蓬南镇幼儿园、蓬溪县蓬南镇初级中学校、蓬溪县群利镇学校、蓬溪县群利镇中和小学、蓬溪县高升乡小学校、蓬溪县任隆镇幼儿园、蓬溪县常乐镇初级中学校、蓬溪县红江镇第二小学校、蓬溪县吉祥镇群力学校、蓬溪县天福镇初级中学校、蓬溪县文井镇初级中学校、四川省蓬溪中学、四川省蓬溪实验中学、四川省蓬溪县中等职业技术学校、四川省蓬溪县蓬南中学、四川省蓬溪县任隆中学、蓬溪县师资培训中心。三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024年收支总预算8183.37万元，较2024年收支预算总数增加363.01万元，主要是政府性基金预算收入增加。
（一）收入预算情况
县教育和体育局2024年收入预算8183.37万元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入2729.72万元，占33.36%；政府性基金预算拨款收入205.88万元，占2.25%；一般公共预算拨款收入5047.77万元，占61.68%；政府性基金预算拨款收入200万元，占2.44%。
（二）支出预算情况
县教育和体育局2024年支出预算8183.37万元，其中：基本支出904.98万元，占11.06%；项目支出7278.38万元，占88.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县教育和体育局2024年收支总预算8183.37万元，较2024年收支预算总数增加363.01万元，主要是政府性基金预算收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5047.77万元、政府性基金预算拨款收入200万元，上年结转一般公共预算拨款收入2729.72万元、政府性基金预算拨款收入205.88万元；支出包括：教育支出7492.43万元、社会保障和就业支出183.04万元、卫生健康支出32.39万元、住房保障支出69.63万元、其他支出405.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县教育和体育局2024年收支总预算5047.77万元，较2023年收支预算总数减少105.83万元，主要是在职人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4762.71万元，占94.33%；社会保障和就业支出183.04万元，占3.63%；卫生健康支出32.39万元，占0.64%；住房保障支出69.63万元，占1.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为160.98万元，主要用于：机关行政人员经费和办公经费支出。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为458.94万元，主要用于：机关行政事业人员工资和福利支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为257万元，主要用于：保障学前教育正常运转，改善办学条件，减免保教费等支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1892.52万元，主要用于：校舍维修维护、免作业本费支出、改善办学条件保障学校正常运转等支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1148.02万元，主要用于：工资福利支出、食堂劳务费支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为590.25万元，主要用于：保障学校运转的生均公用经费支出、高考考核、普通高中免学费、助学金支出等。
7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为140万元，主要用于：中职校办公经费、临聘教师工资、助学金等支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024年预算数为115万元，主要用于：师培中心办公费、教师培训费等支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为85.4万元，主要用于：机关事业人员养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为94.97万元，主要用于：机关事业人员养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.67万元，主要用于：工伤、失业保险缴费等支出。
12.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.78万元，主要用于：基本医疗保险缴费。
13.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23.34万元，主要用于：基本医疗保险缴费。
14.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）2024年预算数为2.27万元，主要用于：基本医疗保险缴费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.63万元，主要用于：住房公积金单位缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县教育和体育局2024年一般公共预算基本支出904.98万元，其中：
人员经费844.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县教育和体育2024年“三公”经费财政拨款预算数6.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费较2023年预算下降8.7%,主要原因是公务接待减少。
2024年公务接待费计划用于公务接待、会议接待、加班工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作人员外出检查调研等公务活动的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县教育和体育局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.2万元，其中：会议费1.3万元，培训费3.4万元，差旅费8.5万元。
（一）会议费较2023年预算增长8.3%，主要原因是教育教研会议增加。
（二）培训费较2023年预算下降95.91%，主要原因是培训费纳入项目预算。
（三）差旅费较2023年预算下降5.55%，主要原因是出差减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县教育和体育局2024年政府性基金预算支出405.88万元，其中：项目支出405.88万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县教体局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为60万元，较2023年预算减少38.32万元，下降38.97%，主要原因是压缩机关开支。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县教体局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县教育和体育局开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算4099.49万元。特定目标类项目36个，涉及预算4099.49万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。