目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县宝梵镇龙洞学校职能简介
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年重点工作
1、义务教育学历教育。
2、教研情况：小学、初中准备完成40科次的教学研究，提高教育教学效果，做到教育教学方法能够与时俱进。
3、做好疫情防控，保障教师和学生安全。
4、上好思想品德课，将德育工作放在重要位置。
二、部门预算单位构成
蓬溪县宝梵镇龙洞学校下设校长办公室、行政办公室、教导室、党政办公室和总务室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县宝梵镇龙洞学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年收支总预算1037.84万元，较2023年收支预算总数减少94.45万元，主要是在职教职工减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年收入预算1037.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1028.72万元，占99.12%；上年结转一般公共预算拨款收入9.12万元，占0.88%。
（二）支出预算情况
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年支出预算1037.84万元，其中：基本支出1028.72万元，占99.12%，项目支出9.12万元，占0.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年财政拨款收支总预算1037.84万元，较2023年收支预算总数减少94.45万元，主要是在职教职工减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1028.72万元，上年结转一般公共预算拨款收入9.12万元；支出包括：教育支出724.40万元、社会保障和就业支出175.87万元、卫生健康支出49.00万元、住房保障支出88.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年一般公共预算当年拨款1028.72万元，较2023年预算数减少96.63万元。主要是在职教职工减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出715.28万元，占69.53%；社会保障和就业支出175.87万元，占17.10%；卫生健康支出49万元，占4.76%；住房保障支出88.56万元，占8.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为715.28万元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出（工会经费）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为112.13万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位匹配部分。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为57.6万元，主要用于：退休人员生活补助。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.14万元，主要用于：工伤失业保险单位匹配部分。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为46.05万元，主要用于：基本医疗保险单位匹配部分。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.95万元，主要用于：住院补充医疗保险和大额医疗保险单位匹配部分。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为88.56万元，主要用于：缴纳住房公积金单位匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年一般公共预算基本支出1028.72万元，其中：
人员经费1028.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排。
（二）培训费与2023年预算均未安排。
（三）差旅费与2023年预算均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县宝梵镇龙洞学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县宝梵镇龙洞学校所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年蓬溪县宝梵镇龙洞学校整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标，涉及项目0个，总金额0万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。