目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县三凤镇金龙学校职能简介
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）金龙学校2024年重点工作
一、加强意识形态工作。
学校成立了由校长为组长，分管党务的副校长为副组长，支部委员为成员的意识形态工作小组，加强对学校意识形态工作的领导和开展。学校通过狠抓学习，引导党员干部系统掌握马克思主义基本理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，不断增强工作的科学性、预见性、主动性、创造性，弘扬主旋律、传播正能量，抵御腐朽文化的影响。
本年，学校以“不忘初心、牢记使命”为宗旨，加强了对党员干部的理论武装和思想政治教育。通过在民主生活会的发言，检视自己在思想政治、业务能力、工作作风等方面存在的问题和差距，明确今后的目标和努力方向，教育引导广大教师争做“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的“四有”好老师。
二、抓好班子建设，促进干部队伍成长
1、领导班子建设。学校将团结、务实、高效作为班子建设的目标，将“说实话、办实事、出实绩”作为衡量班子成员合格与否的标准。学校工作实行领导责任分工制，校长负总责，分管领导具体落实，做到职、权、责清晰明了，一年来，班子运转正常，深受师生信任。
2、教师队伍建设。（1）加强送培参训工作。2024年，学校积极组织骨干教师、青年教师参加市、县各级培训， 积极组织教师参加公需科目培训和考试，各级培训全部合格，促进了教师队伍的成长和专业技能的提升。（2）积极开展师德师风教育活动。学校充分利用政治学习时间、每周一次的师德师风学习以及寒暑假，认真开展职业道德、法律法规、教育理念的学习与研讨，提高了教师无私奉献、敢于担当的责任意识，学校教职工师德师风良好。（3）认真开展读书活动。按照教体局的要求，2023年学校组织教职工学习《习近平谈治国理政》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中华人民共和国教师法》等，撰写读书笔记和心得体会。通过有计划的培训和学习，教师队伍素质有提升，教师业务水平有提高。通过各种活动的开展，广大教师的责任意识、奉献意识、爱生意识得到了很大的提升。
三、多渠道、全方位开展育人工作。
1、以文明礼仪教育抓德育。
本年度，分别以良好习惯的形成、安全教育、爱国主义教育、卫生常识教育、集体主义教育和心理健康教育为主题，开展了黑板报活动，培养学生的多种能力。还进行了礼仪行为习惯、安全行为习惯、学习行为习惯、生活行为习惯等主题习惯教育，以加强青少年的文明礼仪教育为重点，将养成教育与学生综合评价相结合，贯穿于学习和生活中，实现了“讲文明话、行文明礼、做文明人”的德育目标。
2、以主题月活动抓德育。
持续开展各种主题活动月:二月份的习惯养成教育;三月份的学习雷锋精神、争做校园雷锋;四月份的诚信教育;五月份纪念五四运动和劳动教育;六月份的安全教育;七月份的感恩教育；九月、十月爱国教育;十一月消防安全教育;十二月纪念“一.二九”运动。
3、以主题活动抓德育。
本年度，先后开展了“志愿关爱”、“学雷锋”、“纪念五四运动”、“我们的节日”、“爱眼日”、“永远跟党走 奋进新征程”、“强国有我”、“绿书签”、“学习新思想 做好接班人”、“喜迎二十大 争做好队员”等主题教育，多角度对学生渗透思想教育。另一方面，本年度持续开展了“厉行节约，杜绝浪费”和“节能环保”等活动，如节约用水、用电、节约粮食、光盘行动、绿色出行等，这些活动对学生的行为习惯和文明礼仪进行了直观的教育。每学期，学校组织少先队员、团员开展了志愿者活动，让学生学会主动地、积极地帮助别人，让乐于助人的雷锋精神传递到每一个角落里去。
四、狠抓教研教学，确保教学质量。
1、加强教学教研工作。2024年，学校教研工作主要放在学生良好学习习惯的培养、组内说课、评课、上优质课、回看自己视频课、外出培训等方面。通过各种研讨活动的开展，教师业务水平有了提高。
2、加强教学常规管理，教学质量稳中有升。2024年，学校继续实行领导教学质量挂班制，在排课时尽量做到一位学校领导上一个班的统考科目，随时跟踪该班的教学情况。学校先后组织教职工系统学习了《金龙学校教学“六认真”考核办法》、《金龙学校绩效考核办法》等，对教学工作作出明确要求。教师对照规定认真落实，教导处坚持学月检查，量化评分，汇总公示，发现问题，及时沟通，对工作不到位的同志进行跟踪督导，限时整改，并将考核结果直接运用于年终绩效考核。
3、充分运用现代化教学设备，提高课堂教学效率。目前，我校设有标准的物理实验室、生物化学科学实验室、音乐教室、美术教室、多媒体教室、图书室等专用教室。各功能室管理到位，使用正常，完全能满足教学的需要。图书室采用班级借书和个人自由借书两种形式向学生供书，年生均借书达12册。物理、化学、生物、科学课坚持到实验室上课，按要求做足演示实验、分组实验。通过各种科学实验的开设，学生的科学素养和动手能力得到了明显提高。
4、做实体艺科技工作。①体育组在上好课内体育课的同时，坚持做好了晨练和大课间操活动，确保了学生每天锻炼不少于一小时，大大提高了学生的身体素质。②学校按课程标准严格落实音、体、美课时，把书法教育纳入校本课程，对学生进行艺术教育，提高了学生的审美能力、鉴赏能力和创作能力。
5、做细语言文字工作。2024年，我校高度重视语言文字工作，积极贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》，建立健全语言文字工作机构和工作制度，加大宣传、推广、普及普通话和用字规范化等各项工作的力度,先后开展“推普周”、“国学经典诵读”、“书法比赛”、“书法等级测试”等活动并取得了显著成绩。师生说普通话、写规范字的意识进一步增强，在教育教学活动中能坚持使用普通话，普通话已经成为学校教学语言和校园语言。校园用字进一步规范，校内标牌、试卷、公文、宣传栏、黑板报等用字规范，促进了学校教育教学质量的提高。
五、抓实安全工作，确保学校师生安全。
1、加强教育，责任到人。学校高度重视安全工作，实行“安全责任制”和“一岗双责制”，年初学校与管理人员、教职工、家长层层签订安全责任书，人人树立“安全第一”的责任意识。学校制定了《金龙学校安全工作应急预案》，组织师生先后开展了“学校安全教育日”、 “安全生产月”、“全民禁毒集中宣传月”、“禁毒知识进校园”、“网络安全周”、“食品安全周”等安全主题教育，开展了“防震防灾消防应急演练”、“安全知识网络竞赛”，通过手机安全教育APP，向学生传授安全防范知识。通过系列活动的开展，提高了学生的安全意识和自我防护能力。同时，学校还长期坚持安全工作“一日查”和领导值班制度，认真组织巡查人员，对校舍、围墙、危化药品等进行仔细检查，发现隐患，及时排除（或上报上级主管部门），确保了师生人身和财产安全。
2、强化制度，落实疫情防控工作。为进一步落实上级领导部门关于预防新冠肺炎病毒感染的防控工作通知精神，加强校园卫生安全管理，为广大师生的工作学习和生活提供有力保障，我校高度重视，成立以校长为组长的领导小组，明确相关职责，认真落实，团结协作，积极防御。我校全体教职工以高度的责任心，以深入贯彻落实上级精神和主管部门的工作要求为目标，结合我校实际精心组织，积极落实对新型冠状病毒感染的预防工作与深入调查，把疫情防控工作抓实抓细，严防扩散、严防爆发，坚决打好疫情防控阻击战、校园保卫战，确保了师生身体健康和生命安全。
3、加强信息沟通，确保教职工队伍稳定。学校充分发挥工会的纽带作用，做好教职工稳定工作。一是在涉及教师切身利益的大事上（岗位设置、绩效工资、职称评聘等），做好了政策宣传，依照制度，公平、公开、公正地做好相关工作。二是关爱职工。本年度，学校工会在“三八节”、“端午节”、“教师节”、“中秋节”、“国庆节”时，对生病住院教职工送去了慰问品或慰问金，学校教职工团结友好，队伍稳定。
4、积极推进警校共建法治校园工作。2024年，学校加强了与镇政府、社区、派出所的联系，及时排除校园周边安全隐患排除，做好“校园欺凌专项整治”和扫黑除恶工作，创造了良好的育人环境。组织学生观看了《小小动画片中的大道理》、《电影中的普法剧》等法治宣传片，要求学生“从小、从现在、从校园做起”，通过多种形式进行法治宣传教育，使全校青少年学生带头学法、懂法、守法、用法，致力于打造“平安校园、和谐校园”。
六、落实民生工程，做好入学保障。
1、本年度，学校认真执行义务教育“三免一补”政策，大力宣传国家的扶贫政策，加大对留守儿童、困难儿童、残疾儿童的关爱力度。学校对范围内各个行政村安排专门人员逐户核实适龄学生入学情况，对精准扶贫家庭就读学生进行造册登记，全面核实国家的帮扶政策。在贫困住校生活补助经费的发放上学校召开专门的评审会，阳光操作，全校公示，足额发放。
2、积极动员学生入学，控辍保学工作到位。2024年，我校无辍学流失学生，巩固率、毕业率均为100%；学区适龄残疾儿童12人，入学率100%，其中5名残疾儿童随班就读，7名为送教下乡儿童（均组织教师送教下乡），无辍学残疾儿童。
七、严格后勤管理，服务师生。
1、学校严格执行财务管理规定，精打细算，节约开支，坚持收支两条线，各支付清单严格实行校长和分管领导审核制，财务账目规范、清楚、准确。
2、今年我校继续实行营养早餐和订餐制，实施“明厨亮灶”工程，学校狠抓食品数量和质量管理，提高了食堂的服务质量，深受师生和家长的好评。
二、部门预算单位构成
蓬溪县三凤镇金龙学校属蓬溪县教育和体育局举办的公办九年一贯制学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入蓬溪县三凤镇金龙学校2024年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县三凤镇金龙学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县三凤镇金龙学校2024年收支总预算659.32万元，较2023年收支预算总数增加12.33万元，主要是2024年教职工人员工资、福利和社保收支增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年收入预算659.32万元，其中：一般公共预算拨款收入648.83万元，占98.41%；上年结转10.49万元，占1.59%。
（二）支出预算情况
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年支出预算659.32万元，其中：基本支出648.83万元，占98.41%；项目支出10.49 万元，占1.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年财政拨款收支总预算659.32万元，较2023年收支预算总数增加12.33万元，主要是2024年教职工人员工资、福利和社保收支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.49万元；支出包括：教育支出465.46
万元、社会保障和就业支出106.89万元、卫生健康支出30.67万元、住房保障支出56.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年一般公共预算当年拨648.83万元，较2023年预算数增加11.29万元。主要是：2024年教职工人员工资、福利和社保收支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出454.97万元，占70.12%；社会保障和就业支出 106.89万元，占16.47%；卫生健康支出30.67万元，占4.73%；住房保障支出56.30万元，占8.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为454.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和工会经费等人员经费，以保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 71.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为32.00万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳养老保险支出。
4. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.85万元，主要用于：其他社会保障缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.89万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为 1.78万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年一般公共预算基本支出648.83万元，其中：
人员经费648.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排
（二）培训费与2023年预算均未安排
（三）差旅费与2023年预算均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县三凤镇金龙学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县三凤镇金龙学校2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县三凤镇金龙学校单位共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年蓬溪县三凤镇金龙学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。