目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县荷叶乡学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）荷叶乡学校2024年重点工作
在2024年中，荷叶乡学校充分发挥学校党建工作的引领作用，认真落实县教体局部署的各项工作，围绕“疫情防控常态化”和“教育教学提质增效”两大主题，坚持不懈加强师生思想政治教育，多措并举提升教育教学质量，同心协力保安全保稳定，各项工作有序推进，呈现出良好的发展态势，获2024年遂宁市德育工作先进集体、2020—2024学年度初中小学教育教学质量评估二等奖等十余项荣誉奖励，有5名教师分别获得四川省第十六届校园影视教育成果展示交流活动“庆祝中国共产党成立102周年”主题类省级二等奖、遂宁市优秀教师、遂宁市教坛新秀、第二十七届遂宁市教育教学论文评比三等奖，有15余名教师获得2024年蓬溪县“课堂教学大比武”等级奖，有多名教师和学生获得蓬溪县2024年中华经典诵写讲演系列活动多项一等奖。30多人次师生书法作品在市县级参展或获奖。学校布局调整工作顺利完成，师生没有出现违纪违法行为。这些成绩的取得，主要得益于县教体局的正确领导和全校师生员工的共同努力，是学校重视过程管理的结果。
一、以党建为统领，狠抓思想政治工作。
（一）用正确的政治思想和法律法规引领教师的行为。每周一下午组织教职工认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届五中全会、省委、市委、县委全会精神，把“两个确立”的重要作用转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。落实了领导班子带头学法、教职工例会会前学法治度，系统学习了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规。组织教师认真开展了“问题大排查、作风大整治、工作大提升”专项活动，对照问题通报材料开展深刻地自我剖析，让教师养成自觉遵守纪律的习惯。
（二）认真做好“党建”系列活动。重新民主选举了工会委员会委员和教代会成员；开展了开学典礼师生宣誓、重温入团誓词和入队誓词活动；开展了走访慰问退休教师活动；召开了“三八妇女节”和教师节表彰大会；举行了“庆元旦”教师书法比赛；做好贫困村驻村工作队员轮换工作并足额保障其工作经费，组织全校教职工主动开展“以购代扶”及其他帮扶工作；营养餐工作优质开展，满意度高；教师义务献血超额完成任务；全面落实送教上门和随班就读工作，适龄“三残”儿童、少年入学率达100%。建档立卡家庭子女、进城务工人员随迁子女、特殊困难家庭子女等受教育的保障机制完善，“四类学生”应免尽免，用心用情关爱“留守儿童”“学困生”，实现了辖区内义务教育阶段学生零辍学，受到上级和社会好评。
（三）加强党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，强化“一岗双责”。党支部书记、校长亲自抓全面抓，严格执行财经纪律，深度落实“三重一大”，与教职工签订了“廉洁从教责任书”，与班子成员进行了廉政谈话。班子成员负责分管领域的党风廉政建设，开展了常态化摸排和管控。认真做好了12340社会满意度评价工作，持续开展了违规招送生、有偿家教、体罚学生等专项治理，严格管理教育收费、教辅资料征订、校服采购等工作。
（四）强化意识形态工作。一是开展了形式多样的建党100周年庆祝活动及党史学习教育。二是严格执行宣传纪律，规范文体活动形式内容，规范管理课堂教学用语，规范管理学生读物，规范使用校园广播、微信群、钉钉群、QQ群、学校微信公众号。三是制定了荷叶乡学校网络公约，规范师生上网行为。
二、加强制度建设和制度落实力度，激发学校发展活力。
（一）在充分征求全体教职工的意见的基础上，学校修订完善了《荷叶乡学校领导巡课巡查制度》、《荷叶乡学校教师奖励性绩效考核分配发放办法》、《荷叶乡学校各类人员岗位职责》和《荷叶乡学校课后服务方案》，做到依法治校、依法育人。
（二）建立了校长---蹲级领导---行政值周三级巡课体系，每天定期或不定期对教师的课堂教学工作进行巡查，发现问题，及时解决。
（三）学校领导定期或不定期检查、抽查教师的业务，通过检查或抽查，有效地解决了业务中存在的各种问题。
三、践行立德树人初心，努力提高教育教学质量。
（一）围绕“理想信念、核心价值、传统文化、生态文明、心理健康”五大内容，以每期两次家长会、每周一国旗下讲话、班会课和系列读书活动为载体，持续抓好禁毒教育、防邪教育、心理健康教育、国防教育、法治教育。继续开展学生自主管理工作，实现人人有事做，事事有人管。
（二）领导班子成员常态化深入课堂听课并与教师分享反思和感悟，带头讲示范课并主动虚心听取教师意见，与教师一起踊跃参加“课堂大比武”活动。教研组按照教研台历开展教研，把学习《人民教育》、《四川教育》等杂志上的相关文章与教师上课、听课、评课有机融合，教师听课认真并及时做好记录，评课时既肯定优点又注重提出自己的教学设想。每月进行一次教学常规检查并及时把检查结果通报到人头，每期举行一次片区教研和赛课活动。积极推行“双减”政策和“五项管理”要求，有序推进学校课后服务工作，逐步实现了减负不减质量的要求，学校教育教学工作逐步向“轻负担、高质量”的方向发展。
（三）深入推进“阳光体育”活动，保证学生每天1小时校园体育锻炼，召开了冬（春）季运动会，认真落实《国家学生体质健康标准》，按时完成了学生体测工作。举行了“”六一”文艺汇演、“五四”红色经典诵读比赛。加强书法艺术教育，开展了廉政书法比赛、师生竞写校牌和新春写对联送温暖活动。积极组织学生参加青少年科技创新大赛。开展了周末家务我来做、结伴打扫街道除杂草、手工制作美化教室等活动，强化学生的劳动意识，提高了实践能力。
（四）全面落实国家规定，开齐课程，开足课时，科学排课。加强了临时调课管理和教学质量考核管理，实现了依规依法开展具体的教育教学活动。
（五）全面消除幼儿园“小学化”倾向，规范发展学前教育，完成了幼儿园80、50计划。
四、拧紧校园安全阀门，构建和谐校园。
（一）全面落实“一岗双责”和第一责任人的职责，安全管理无缝对接。抓好了学校应急、防暴、反恐、扫黑除恶、禁毒、防邪、防溺水、消防、交通安全、校园欺凌防治等工作。对信访管控重点人员实行专人负责，定期入户安抚，没有出现违规上访的行为。认真做好了重大节假日、纪念日、敏感期和特殊事件期间维护学校稳定工作。
（二）每周组织学校安全领导小组成员，深入校园各个点位开展安全隐患排查，认真填写隐患情况，及时通报检查信息，并督促整改小组整治安全隐患项目，确保校园安全稳定。
（三）全力做好新冠感染疫情防控工作，严格落实修订后的“两案九制”，做实做细防疫工作，进一步建立和完善学校卫生防疫体系。
沧海横流显本色，不辱使命勇担当。老师们的辛勤付出换来的是学校各项工作平稳有序，学校教学质量更是在稳步提升。但同时也应看到发展中存在的一些问题。一是学校合并后编制上人员超编，但学校教师上派和借用人员较多，教师流动性大，部分教师接近退休，教学一线的任课教师仍然不足。二是教育教学质量与城区学校存在一定差距，教育教学质量亟待进一步提高。三是教职工敬业精神虽然很强，但教育观念有待更新，教育活力有待进一步激发。四是领导干部配置不足，急需培养后备干部力量。
在2024年的工作中，我们要以“做好学前教育、做优小学教育、做大初中教育、做强特色教育”为目标，认真开展好以下重点工作，力争实现教育教学质量的跨越式提升。
一、抓好党建引领工作，开展党员教师教学大比武专项活动。
二、狠抓教师一日常规工作和教科研工作，每期开展一次青年教师教学大比武活动，实施校名师工程。
三、深化学生自主管理，加强习惯养成教育，争创“全国文明校园”。
二、部门预算单位构成
蓬溪县荷叶乡学校属蓬溪县教育和体育局举办的公办九年一贯制学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入蓬溪县荷叶乡学校2024年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县荷叶乡学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县荷叶乡学校2024年收支总预算，510.33万元，较2023年收支预算总数增加25.47万元，主要是2024年工资、福利和社保收支增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县荷叶乡学校2024年收入预算510.33万元，其中：上年结转6.67万元，占1.31%；一般公共预算拨款收入503.66万元，占98.69%。
（二）支出预算情况
蓬溪县荷叶乡学校2024年支出预算510.33万元，其中：基本支出503.66万元，98.69%，项目支出6.67万元，占1.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县荷叶乡学校2024年财政拨款收支总预算510.33万元，较2023年收支预算总数增加6.67万元，主要是：主要是2024年工资、福利和社保收支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入503.66万元，上年结转一般公共预算拨款收入6.67万元；支出包括：教育支出344.1万元、社会保障和就业支出101.56万元、卫生健康支出23.03万元、住房保障支出41.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县荷叶乡学校2024年一般公共预算当年拨款503.66万元，较2023年预算数增加25.47万元。主要是：主要是2024年工资、福利和社保收支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出337.43万元，占67%；社会保障和就业支出101.56万元，占20.2%；卫生健康支出23.03万元，占4.57%；住房保障支出41.64万元，占8.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为337.43万元主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费和生活补助等人员经费，以保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为52.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为46.4万元，主要用于：部门按规定单位养老支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.81万元，主要用于：其他社会保障缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.07万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.96万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县荷叶乡学校2024年一般公共预算基本支出503.66万元，其中：
人员经费503.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县荷叶乡学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县荷叶乡学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2024年预算均未安排
（二）培训费与2024年预算均未安排
（三）差旅费与2024年预算均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县荷叶乡学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县荷叶乡学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县荷叶乡学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县荷叶乡学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县荷叶乡学校2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县荷叶乡学校单位共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县荷叶乡学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。