目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
四川省蓬溪县蓬南中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬南中学职能简介
1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2.初中学历教育。
3.高中学历教育。
（二）蓬南中学2024年重点工作
（一）队伍建设
1.优化了班子结构，加强了班子建设。学校注重领导班子思想作风建设，坚持“诚心对人，真心做事”的原则，坚持每周五召开行政会，学习政治理论、政策法规，总结本周工作和安排部署下周工作等,全体行政领导共同树立五种意识：一是学习意识，二是大局意识，三是责任意识，四是合作意识，五是勤廉意识。努力建设成为学习型、智慧型的领导班子。用共同的事业凝聚全体师生的力量，探索学校内涵发展新途径。对班子成员给予充分信任，充分发挥他们各自的优势，形成一个理论学习好、精神状态好、团结协作好、工作实绩好、廉洁自律的强有力团队。领导班子成员坚持在教学第一线工作，勇挑重担，以身作则。
2.加强教师师德师风建设。强师德、铸师魂、练师能是教师团队建设的首要任务。在学校工作中以争创县内前二，市内农村高中一流（同类前二）的目标凝聚全体教师，引导教师讲正气、讲奉献、讲业绩、讲团结，逐步形成了师德高尚、学识过硬、教风纯正、爱岗敬业的团队，塑造了良好的教师形象。本年度，学校无一人出现违反师德师风、体罚和变相体罚学生的行为。
3.加强班主任队伍建设。学校始终将班主任放在学校德育工作的核心位置，每学期定期对班主任进行培训，政教处、年级部每月都对班务工作进行量化考核，强化过程监督。努力培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。
4.加强青年教师的培育工作。学校实施了“青蓝工程”，充分发挥老教师传、帮、带的积极作用，使青年教师脱颖而出，早日成才，以促进我校教师队伍专业化的建设，促进年轻教师快速、健康成长，逐渐锻造他们向骨干、名师型教师方向发展。
（二）德育工作
1.注重学生思想道德建设。我校根据实际要求，广泛征求意见，制定了《蓬南中学班级量化管理细则》《蓬南中学“五好”教育》等有关德育管理制度，进一步促进了我校德育工作的制度化、经常化，使学校的德育工作有了强有力的制度保证。
一是将德育教育融入课堂教学、社会实践、校园文化和学校管理各个环节，以爱国主义为核心，以培养学生良好的道德情操为基础，把德育做到学生心里去，增强德育工作的针对性和实效性。
二是每学期举行一次德育工作会，通过经验交流，表彰先进，培训业务，进一步强化学校的德育工作。
三是重视法治教育，邀请蓬南派出所警官和蓬南司法所等同志作专题法治讲座，学生宪法学习率100%，考试过关率100%。
四是为落实“五育并举，融合育人”方针，我校深入开展“青年大学习”活动及“青骄第二课堂”的学习，每一期完成率均较高，多次获得上级有关部门的奖励。
五是深入开展了各种主题活动，丰富学生的校园文化生活，促进学生身心健康发展。
（1）坚持每周一早上举行升旗仪式，对学生进行爱国主义、集体主义和日常行为习惯养成教育。
（2）抓好每年秋季高、初中新生入学国防教育和军训工作，增强学生国防意识。
（3）召开春季、秋季开学典礼，让学生行尊师礼，重启尊师重教之风，表彰优秀学生，树立榜样。
（4）召开春、冬季运动会，对学生进行集体主义教育，培养学生团结、拼搏的精神。
（5）充分利用重大节庆日和纪念日，设计、开展丰富多彩的活动，提高学生综合素质。本年度共派出100余人次参加省、市、县级培训、教学观摩、教研等活动；三是鼓励教师积极参加教育科研工作，本年度教师多篇论文发表并获奖，杨洪群、田玉娟、郭秀丽、刘仕春、李音、涂锦旗等二十几位教师参加省、市、县赛课均取得了优秀的成绩。本年度在各级各类活动中荣市级奖16人次，县级奖41人次。
2.狠抓教育质量，努力办好人民满意的市示范高中。强化质量意识，坚持把质量高低作为衡量教师工作优劣的标准，同晋职、评优、评先、绩效挂钩。认真抓好了教学常规管理，落实教学六认真工作，实行教学全过程管理，教师备课、听课、作业批改、早晚自习辅导等实行定期不定期的检查和公示。加强课堂教学管理，年级领导坚持巡课制度，深入课堂听课、评课、导课，与授课教师交流、切磋，继续加强“激情早读，静心晚修”的自主学习模式，努力提高课堂教学和自主学习质量。
3.注重学生心理健康。学校组织了对全体学生的心理健康筛查，以班级为单位聘请了心理健康辅导老师。力争较好解决学生心理问题，维护学生心理健康、增强学生心理素质，提高学生的心理素质。培养学生学会做人，使学生形成自尊、自爱、自信、自立、自律、自觉遵守社会公德，促进学生优良品德的形成。
4.培养学生学会学习，树立敬学、勤学精神，养成自觉自愿学习的态度，促进学生学业的成功。培养学生学会创造，鼓励学生创新，发挥学生的个性，开发学生的潜能，促进学生个性特征的发展。
5.培养成学生学会生活，增强学生人格协调能力，生活适应能力，社会交往能力和竞争能力，促进学生生存能力的发展。
6.全面开展了课后服务。新增了文化课辅导时间，增设了象棋、竖笛、机器人编程、足球、武术等社团。
7.改进艺体教育。全面实施艺术教育，坚持实施学生晨跑。艺体组除抓好常规的艺体课教学外，更抓好了高中生艺体尖子生专项训练，高考艺体双上线，创历史新高。
8.强化了劳动教育。设立并启动了蓬南中学“少年农科院”实践，增加了学生劳动体验课程。
（四）安全、卫生工作
牢固树立安全重于泰山、稳定压倒一切的政治意识，学校安全管理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，大力推进隐患排查治理和安全专项整治，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。
1.充分利用集会、读报课、班会课等平台加强对学生进行安全宣传和安全教育，提高师生安全防范意识和安全责任意识。
2.落实安全责任。学校与家长、教师、学生、各部门层层签订安全责任书，实行一岗双责、安全事故倒查追究制。
3.制定了各种安全应急预案和突发事件响应机制，定时不定时地对校园安全隐患进行排查。
4.开展常规禁毒知识宣传，落实“五个一活动”.
5.做好了扫黑除恶、防止校园欺凌等工作。
6.比较扎实地做好了新冠肺炎疫情防控工作。严格把好了校门守护关、人员摸排关、宣传教育关、健康监测（晨午晚检）关、消杀关、凭证查验（疫苗接种、健康码、复课证明等）关。同时，认真贯彻《学校卫生工作条例》，加大校园环境卫生的监督检查力度，加大防治传染病、流行病的力度，如对高三及高一年级学生进行结核筛查工作，定期对校园各场所进行消杀灭工作，做好晨检、午检、晚检工作，确保了无卫生安全事故的发生。
（五）后勤及文化建设工作
1.新建学生宿舍主体工程已经完工。整体推进了第二运动场工程，目前已完成过半。
2.做好了建档立卡学生免费用、初中贫困生住校生活补助和高中助学金的发放工作，把党和国家的惠民工程落到了实处。
3.落实了营养餐改善计划，执行实名制制度，保质保量地为义务教育学生提供了营养正餐。
4.严格执行财经纪律和财务管理制度，严格执行收费政策，做到了厉行节约，保障了公用经费合理开支，规范使用。
5.强化了文化建设。充分利用学校的LED和展板，用以展示学校信息、依法治校、安全知识等内容，并且随时更换，极具时效性与感染力。在教室、宿舍、食堂、厕所、楼道、走廊、花园、垃圾桶等处张贴不同的标语口号，内容涉及民族精神、前途理想、学习方法与纪律等，通过标语口号反复刺激与警醒，师生员工信念更加坚定、信心饱满而又文明守纪。
（六）积极推进学校特色创建工作，努力提升学校品牌形象
1.扎实开展“五好”教育：办“五好”学校、做“五好”教师、育“五好”学生、建“五好”班级、创“五好”宿舍，逐步构建德育体系、智育体系、心育体系、艺教体系、康教体系、活动体系以及管理体系。
2.推行“两件背心”值周班校园实践活动。在原有橙色背心值周班外加设绿色背心值周班（环保小卫士）。采用班级轮值的方式进行，由学校政教处、团委对值周班进行培训，再由班主任对本班学生进行合理的分工，安排到校园各处，对校园的清洁卫生和学生行为进行检查、督促并及时反馈纠正。让学生，参与学校的管理，从而锻炼学生的组织管理能力，达到自我教育，自我管理，提高纪律与劳动观念。环保小卫士值周班工作卓有成效，垃圾分类工作也稳步推进。
二、部门预算单位构成
蓬南中学属蓬溪县教育和体育局举办的完全中学，属于蓬溪县二级一类事业预算单位，纳入蓬南中学2024年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬南中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。蓬南中学2024年收支总预算3163.35万元，较2023年收支预算总数增加108.66万元，主要是工资及五险一金缴费增加。
（一）收入预算情况
蓬南中学2024年收入预算3163.35万元，其中：上年结转154.02万元，占4.87%；一般公共预算拨款收入3009.34万元，占95.13%。
（二）支出预算情况
蓬南中学2024年支出预算3163.35万元，其中：基本支出3009.34万元，占95.13%。项目支出154.02万元，占4.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬南中学2024年财政拨款收支总预算3163.35万元，较2023年收支预算总数增加108.66万元，主要原因是工资及五险一金缴费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3009.34万元，上年结转一般公共预算收入154.02万元；支出包括：教育支出2347.07万元、社会保障和就业支出396.45万元、卫生健康支出145.71万元、住房保障支出274.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬南中学2024年收支总预算3009.34万元，较2023年预算数减少45.35万元。主要是工资及五险一金缴费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2193.05万元，占72.87%；社会保障和就业支出396.45万元，占13.17%；卫生健康支出145.71万元，占4.84%；住房保障支出274.13万元，占9.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为2193.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和工会经费等人员经费，以保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为345.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为32万元，主要用于：离退休人员生活补助。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为18.72万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤和失业保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为140.43万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.28万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为274.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬南中学2024年一般公共预算基本支出3009.34万元，其中：
人员经费3009.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬南中学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬南中学2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及上年均未安排
（二）培训费本年及上年均未安排
（三）差旅费本年及上年均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬南中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬南中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬南中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬南中学2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬南中学2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬南中学单位共有车辆0辆其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬南中学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。