目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县广福幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县广福幼儿园职能简介
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学；
2. 实施对3岁－6岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
3. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代幼儿园管理制度，强化幼儿园安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（二）蓬溪县广福幼儿园2024年重点工作
1.思想工作。一是强化党建引领，贯彻落实党的教育方针，发挥好幼儿园党组织的领导作用和战斗堡垒作用，践行办人民满意的学校。二是推进清廉学校建设，筑牢思想根基。三是对标“四有教师”“幼儿园教师职业道德标准”，开展教师行为规范、教师职业道德规范、幼儿园常规管理等培训。
2.规范管理。规范、细化，幼儿园常规管理，提升幼儿园管理品质与保育、卫生保健水平。形成我园教师的行为规范手册（完成人王欣悦）。强化内涵建设，树立品牌意识，创新幼儿园管理机制，寻求突破性发展，为幼儿园高质量发展奠基。
3.优化课程结构。第一，凸显未来感。在教师观念，课程建构、设施设备等方面凸显未来感，投放带有科技感的物品。第二，针对主题单元课程、创造性课程、艺术课程、项目课程、社会情感课程系列课程资源包，形成经典课例集，案例集，给教师的课程实施提供可供操作的手册（每个班子成员负责一个类型的课程）。第三，增加概率、创造力、想象力等方面的内容，让未来理念有可依托的载体。
4.突出“六个一 ”主题课程。一是突出自我经历、自主学习、自由探索、自在成长课程的个性化表达。如：cosplay、园徽重构、区角游戏、空间场域、书法艺术；二是突出孩子成长“六个一”的主题课程，即：巡过一次园、观过一场夜电影、穿过一季秋、走过一次T台秀、经过一种爱、开过一场发布会，共构共同记忆的“峰值体验”。
5.教育科研。开展市级课题开题与研究工作。用科研的方式和思维促进教师在六个基本专业能力方面得到发展：观察能力、作品分享能力、谈话能力、课程设计能力、活动组织能力、评价能力，每个年级选两个能力进行研究。
6.家园协同。科学用活“家长”资源，重视家长教育资源的挖掘，真正落实“合作办学”的工作原则，使家园共同办学的格局得到进一步突破，实现优质的家园共育。
7.完成创建工作。市级清廉学校创建。
8.示范辐射引领。切实履行示范与实践基地职责，完成四川省教师卓越教师跟岗工作，蓬溪县联盟园工作任务。
9.做好与问陶小学的幼小衔接工作，形成成果集。
二、部门预算单位构成
蓬溪县广福幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县广福幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县广福幼儿园，2024年收支总预算317.91万元，较2023年收支预算总数减少75.66万元，主要是项目收入减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县广福幼儿园2024年收入预算317.91万元，其中：上年结转5.86万元，占2%；一般公共预算拨款收入312.05万元，占98%。
（二）支出预算情况
蓬溪县广福幼儿园2024年支出预算317.91万元，其中：基本支出312.05万元，占98%；项目支出5.86万元，占2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县广福幼儿园，2024年收支总预算317.91万元，较2023年收支预算总数减少75.66万元，主要是项目收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.86万元；支出包括：教育支出235.6万元、社会保障和就业支出38.27万元、卫生健康支出14.66万元、住房保障支出29.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县广福幼儿园，2024年收支总预算312.05万元，较2023年收支预算总数减少13.48万元，主要是项目收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出229.74万元，占比74%、社会保障和就业支出38.27万元，占比12%、卫生健康支出14.66万元，占比5%、住房保障支出29.39万元，占比9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为229.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、政府采购支出及其他工资福利支出和工会经费等人员经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.4万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.87万元，主要用于部门按规定由单位其他社会保障和就业支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.02万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.64万元，主要用于：大额医疗保险缴费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.39万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县广福幼儿园2024年一般公共预算基本支出312.05万元，其中：
人员经费312.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县广福幼儿园2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及2023年预算均未安排。
（二）公务接待费本年及2023年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县广福幼儿园2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及2023年预算均未安排
（二）培训费本年及2023年预算均未安排
（三）差旅费本年及2023年预算均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县广福幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县广福幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县广福幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县广福幼儿园2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县广福幼儿园2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县广福幼儿园单位共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县广福幼儿园开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
9. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
11.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法治化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
12.政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。