目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县赤城镇幼儿园职能简介
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学；
2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（二）蓬溪县赤城镇幼儿园2024年重点工作
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。
1. 做好教育教学管理，培育在校幼儿。
2. 规范管理学校财务，并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。
3. 加强校园安全稳定和卫生管理工作、继续做好紧急疏散演练、食品安全检查及疫情防控工作。
4. 加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；
5. 切实开展管理深化年活动、做好教师队伍、学校后勤、和德体艺卫等管理工作；
二、部门预算单位构成
蓬溪县赤城镇幼儿园属蓬溪县教育和体育局举办的财政拨款公办幼儿园，属于蓬溪县二类公益事业单位，纳入蓬溪县赤城镇幼儿园2024年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县赤城镇幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县赤城镇幼儿园2024年收支总预算461.32万元，较2023年收支预算总数减少8.47万元，主要是：2024年教职工人员减少，工资、福利和社保收支减少，幼儿人数减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年收入预算461.32万元，其中：一般公共预算拨款收入461.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年支出预算461.32万元，其中：基本支出461.32万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年财政拨款收支总预算461.32万元，较2023年收支预算总数减少8.47万元，主要是：2024年教职工人员减少，工资、福利和社保收支减少，幼儿人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入461.32万元；支出包括：教育支出325.71万元、社会保障和就业支出72.68万元、卫生健康支出21.43万元、住房保障支出41.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年一般公共预算当年拨款461.32万元，较2023年预算数减少8.47万元。主要是：2024年教职工人员减少，工资、福利和社保收支减少，幼儿人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出325.71万元，占70.6%；社会保障和就业支出72.68万元，占15.75%；卫生健康支出21.43万元，占4.66%；住房保障支出41.51万元，占8.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为325.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出和工会经费等人员经费，以保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为18.4万元，主要用于：部门按规定其他行政事业单位养老支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.68万元，主要用于：部门按规定由单位支付的工伤、失业保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.09万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.34万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年一般公共预算基本支出461.32万元，其中：
人员经费461.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及2023年预算均未安排。
（二）公务接待费本年及2023年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排
（二）培训费与2023年预算均未安排
（三）差旅费与2023年预算均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县赤城镇幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县赤城镇幼儿园2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县赤城镇幼儿园单位共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年蓬溪县赤城镇幼儿园整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标，涉及项目0个，总金额0万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指蓬溪县赤城镇幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金缴费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡教职工遗属定期生活补助。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表