目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县新会镇学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县新会镇学校职能简介
1.我校是九年一贯制学校，主要职责是抓基础教育，培养学生良好学习习惯、组织教育教学、保证教育教学质量、维护教职工利益、保障教职工合法权益，
2.内设机构：
学校内设机构有办公室、总务室、财务室、政教处、党支部、团队部
3.各室工作职责
办公室：负责支持学校办公室工作；负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件；负责上级下发的公文，负责校长办公会议及校长主持会议的组织准备，撰拟会议纪要等；负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。
总务室：总务室是在校长领导下，为学校教育教学的后勤服务机构，其职责是：抓好学校各种教学设施的保管，负责采购各种办公用品，抓好门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好环境。
政教处：在主抓教育教学的副校长领导下，协助校长管理教育教学工作的指挥调度，严格执行上级教学计划制定本校教育教学计划负责组织教师本课，掌握教学进度，开展教研活动等。
财务室：协助校长认真执行《中华人民共和国会计法》和《会计准则》，坚守岗位，随叫随到，讲求效率，经常研究审核学校收支情况，及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率，努力提高业务素质，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，审核好一切财务原始凭证，及时结算记账，严格执行财务审批制度和现金管理制度，严格执行收费标准，保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档、保存使用好印章、钥匙，确保不丢失、不乱用。对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。
团队部;负责全校学生的纪律、思想政治工作、共青团、少先队、安全工作等，制定学校团队计划，及时进行总结。负责校内外各项活动的组织安排，负责良好校风、校纪、班风的建设、检查和评比，协助校长组织和指导班主任向学生贯彻《小学生守则》和《小学生日常行为规范》，组织音、体、美学科教师开展文体活动。
（二）新会镇学校2024年重点工作
一、加强师德建设，提高教师业务水平
1、我校在2024年度中，切实加强学校的师资队伍建设，全面提高教师形象，在学校工作会议上，对教师进行师德教育，培养教师的爱岗敬业、团结合作精神。
2、加强教师的理论及业务水平，通过多媒体课件展示，让教师耳目一新。学习了《德育实效》、《校本教研》、《学校发展与反思》等理论与实践相结合的内容。老师们也听得津津有味，受益匪浅。
3、本学年还组织教师进行读书活动。期初制定计划，列出书目，读一本书，写读后感，提高教师的专业发展水平。
4、加强教师业务培训学习。教导处及教研组根据我校实际情况，制定教师业务培训计划和教研计划，大胆探讨教科研，组织集体备课及各项教研活动。鼓励教师积极撰写论文。
二、强化学生纪律，搞好教学工作
1、我校团队部对各班实行量化管理，期末进行先进班级评比。每天有值日老师及值日生检查各班的纪律、卫生等情况，每周对各班进行次星化，并对优秀班级颁发“流动红旗”。大大增强了学生的自律意识和班级集体荣誉感，班风校风更加严谨。
2、团队部还组织手抄报评比，端午节移风易俗等活动。充实了学生的课余文化生活，提高了学生的素质和能力。
3、教学是学校的中心工作，为抓好学校的教学工作，提高教学质量，我校采取了以下措施：
(1)组织教师学习新的教学方式，改变旧的教育观念，提高学生的学习兴趣。
(2)积极抓好后进生转化工作以“不放弃每一个学生”为原则，利用课余时间对学困生进行辅导。特别是毕业班教师，面对压力积极进取，利用休息时间上课，加强对学优生和学困生的教育。
(3)教师之间互相交流学习。教师利用课间，经常互相探讨教学中的问题，提高了教师的教学水平和业务能力。
(4)制定切实可行的教师奖惩制度，激发教师工作的积极性和主动性。学校制定教学常规奖励制度，激励做好教学常规工作。
三、加强学校的安全管理，创造良好的教学环境
1、全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，学校与教师签定了责任书，做到时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全，
2、通过观着安全教育光盘、办板报悬挂安全教育挂图、召开主题班会等多种形式对学生进行安全教育，增强学生的安全防范意识。
3、安全员隔周进行安全教育讲话，并做好记录。特别是今年的“手足口病”高发季节，制定应急预案、发放表格等，确保卫生工作顺利进行。
4、学校每天安排教师值日、值周，重点加强早午自习和课间活动的安全管理，安排教师课间进行巡视，发现学生做危险游戏，及时进行制止并对其进行批评教育。
5、重视健康教育，加强传染病的预防工作和宣传工作，积极配合防疫站做好麻疹、腮腺炎、乙肝疫苗的接种工作。同时对学校附近小摊点进行治理，禁止学生购买零食，消除安全隐患。
二、部门预算单位构成
蓬溪县新会镇学校属蓬溪县教育和体育局举办的公办九年一贯制学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入蓬溪县新会镇学校2024年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县新会镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，蓬溪县新会镇学校2024年收支总预算468.53万元，较2023年收支预算总数减少373.21万元，主要是2024年教职工人员减少，工资、福利和社保收支减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县新会镇学校2024年收入预算468.53万元，其中：上年结转3.81万元，占0.81%；一般公共预算拨款收入464.72万元，占99.19%。
（二）支出预算情况
蓬溪县新会镇学校2024年支出预算468.53万元，其中：基本支出464.72万元，占99.19%；已结转3.81万元，占0.81%；
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县新会镇学校2024年收支总预算468.53万元，较2023年收支预算总数减少373.21万元，主要是2024年教职工人员减少，工资、福利和社保收支减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.81万元；支出包括：教育支出347.81万元、社会保障和就业支出55.18万元、卫生健康支出24.38万元、住房保障支出41.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县新会镇学校2024年收支总预算468.53万元，较2023年收支预算总数减少369.4万元，主要是2024年教职工人员减少，工资、福利和社保收支减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出347.81万元，占74.23%；社会保障和就业支出55.18万元，占11.78%；卫生健康支出24.38万元，占5.2%；住房保障支出41.16万元，占8.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为347.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和工会经费等人员经费，以保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为52.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的退休职工遗属生活补助支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为55.18万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.67万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.71万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县新会镇学校2024年一般公共预算基本支出468.53万元，其中：
人员经费464.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县新会镇学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算
（一）因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县新会镇学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及上年均未安排
（二）培训费本年及上年均未安排
（三）差旅费本年及上年均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县新会镇学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县新会镇学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县新会镇学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县新会镇学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县新会镇学校2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县新会镇学共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县新会镇学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。