目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县问陶实验小学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县问陶实验小学校职能简介
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 组织实施县委、县政府及上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
4. 按照各级相关要求做好本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（二）蓬溪县问陶实验小学校2024年重点工作
一是加强党组织建设，为学校发展提供了坚强有力的政治保证。
二是深化校本研修，建设高素质专业化教师队伍
三是推进学校德育工作计划，促进学生全面发展，提升德育实效。
四是加强过程管理，落实五项管理，实现“双减”目标
五是推进学校基建工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县问陶实验小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县问陶实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县问陶实验小学校2024年收支总预算787.76万元，较2023年收支预算总数增加280.5万元，主要是蓬溪县问陶实验小学校教职工工资福利和五险两金金额增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县问陶实验小学校2024年收入预算787.76万元，其中：上年结转163.1万元，占20.7%；一般公共预算拨款收入624.66万元，占79.3%。
（二）支出预算情况
蓬溪县问陶实验小学校2024年支出预算787.76万元，其中：基本支出624.66万元，占79.3%；项目支出163.1万元，占20.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2024年收支总预算787.76万元，较2023年收支预算总数增加280.5万元，主要是蓬溪县问陶实验小学校教职工工资福利和五险两金金额增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入163.1万元；支出包括：教育支出622.96万元、社会保障和就业支出76.62万元、卫生健康支出29.5万元、住房保障支出58.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县问陶实验小学校2024年收支总预算624.66万元，较2023年收支预算总数增加136.93万元，主要是蓬溪县问陶实验小学校教职工工资福利和五险两金金额增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出459.86万元，占73.62%；社会保障和就业支出76.62万元，占12.27%；卫生健康支出29.5万元，占4.72%；住房保障支出58.67万元，占9.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为495.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为72.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.77万元，主要用于：按规定缴纳失业工伤保险费用支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为28.27万元，主要用于：按规定缴纳单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.23万元，主要用于：按规定缴纳单位职工补充医疗保险经费缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为58.67万元，主要用于：按规定缴纳单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2024年一般公共预算基本支出624.66万元，其中：
人员经费624.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及2023年预算均未安排。
（二）公务接待费本年及2023年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及2023年预算均未安排
（二）培训费本年及2023年预算均未安排
（三）差旅费本年及2023年预算均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县问陶实验小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县问陶实验小学校2024年无政府采购服务项目，未安排政府采购服务预算
蓬溪县问陶实验小学校2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县问陶实验小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县问陶实验小学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。