目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县鸣凤镇初级中学校职能简介
1.实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育；
2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作同时强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学；
4.完成党委、政府及上级主管部门安排的其他事项。
（二）蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年重点工作
一是实施初中义务教育工作，完成了年度工作目标。
二是狠抓党员干部作风建设。积极推进党风廉政建设和风险防控工作，始终坚守党纪国法，做到了防微杜渐。
三是规范管理学校财务，并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。
四是疫情防控各项政策落实到位、措施得当。
五是加强学生安全教育，不断完善学校安全保卫工作体制。
六是做好教师继续教育及业务能力提升培训的同时加强师德教育和监督工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县鸣凤镇初级中学校属蓬溪县教育和体育局举办的公办单设初级中学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县鸣凤镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年收支总预算696.09万元，较2023年收支预算总数减少34.56万元，主要原因是2024年单位人员退休减少，工资、福利和社保收支等随之减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年收入预算696.09万元，其中：一般公共预算拨款收入684.47万元，占98.33%、上年结转11.62万元，占1.67%。
（二）支出预算情况
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年支出预算696.09万元，其中：基本支出684.47万元，占98.33%；项目支出11.62万元，占1.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年财政拨款收支总预算696.09万元，较2023年收支预算总数减少34.56万元，主要原因是2024年单位人员退休减少，工资、福利和社保收支等随之减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入684.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.62万元。
支出包括：教育支出499.17万元、社会保障和就业支出102.87万元、卫生健康支出33.07万元、住房保障支出60.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年一般公共预算当年拨款684.47万元，较2023年收支预算总数减少46.18万元，主要原因是2024年单位人员退休减少，工资、福利和社保收支等随之减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出487.56万元，占71.23%；社会保障和就业支出102.87万元，占15.03%；卫生健康支出33.07万元，占4.83%；住房保障支出60.97万元，占8.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为487.56万元，主要用于：主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、办公经费等以保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为77.07万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数21.60万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数4.20万元，主要用于其他社会保障和就业支出.
5.社会卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.51万元，主要用于事业单位医疗支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.56万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60.97万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年一般公共预算基本支出684.47万元，其中：
人员经费684.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排
（二）培训费与2023年预算均未安排
（三）差旅费与2023年预算均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县鸣凤镇初级中学校为蓬溪县教育和体育局下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县鸣凤镇初级中学校2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县鸣凤镇初级中学校预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县鸣凤镇初级中学校开展绩效目标管理的项目1个（整体支出），涉及预算696.09万元。整体支出项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指蓬溪县鸣凤镇初级学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡教职工遗属定期生活补助。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表